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.1难燃介质类产品安全标志现场评审准则(试行)安标国家矿用产品安全标志中心2010年5月.2难燃介质类产品安全标志现场评审准则(试行)说明一、本准则根据《安全标志现场评审规范(2010版)》制定,适用于难燃介质(液压支架用乳化油、液压支架用液态浓缩物、液压支架用防冻液、煤矿井下用水-乙二醇难燃液压液、煤矿井下用无水全合成液压液、煤矿井下液力耦合器用高含水难燃液等)产品的安标评审。二、根据《矿用产品安全标志现场评审管理细则》第十四条规定,根据各生产要素对产品安全性能的影响程度,将现场评审规范中的评审项目分为否决项目(20项)、考核项目(55项)和观察项目(15项),在评审规范中分别用“★”、“●”、“■”加以标识。三、根据《矿用产品安全标志现场评审管理细则》第十六条规定,现场评审实行量化评定。在否决项目合格的基础上,现场评审结论按评审情况分为A、B、C、D四级,A级为合格,B、C级为整改后合格,D级为不合格。评审结论判定规则如下:A级:考核项目中无不符合项;B级:考核项目中不符合项数不超过10%;C级:考核项目中不符合项数不超过20%;D级:考核项目中不符合项数超过20%。四、否决项目的评审结论分为合格、不合格;考核项目和观察项目的评审结论分为符合、基本符合、不符合。其中,“基本符合”表示该项目评审内容的符合度达到80%以上,5个“基本符合”等效于1个“不符合”。对于基本符合和不符合的项目,需提出整改要求。.3难燃介质类产品安全标志现场评审准则(试行)★否决项●考核项■观察项序号项目名称评审内容及要求1机构1.1注册资金★法人执照或营业执照的注册资金应不少于50万元。1.2生产合法性★①营业执照应在有效期内;★②所生产产品应在其营业执照的经营范围内。1.3生产场所★应具备产品生产所需要的固定场所,有生产场所的合法证明文件。2管理体系2.1体系文件★①应有健全的质量管理机构以及完整有效的质量管理体系文件;●②质量管理体系文件应具有可操作性并与现行操作相符;●③应有明确的质量方针和目标,并传达至全体员工;●④应建立质量否决制度。2.2内部审核与管理评审■①应有内部审核、管理评审制度;■②应根据实际情况安排内部审核和管理评审;■③产品质量审核内容至少应包括:标准规定的试验项目、生产过程和关键工序、用户质量反馈意见等;■④对审核发现的问题,应及时制定、实施纠正措施,并对实施效果进行跟踪验证。3人员3.1技术人员★应至少有1名获得或相当于中级及以上技术职称、化工及相关专业的在册技术人员,从事相关工作2年以上。.43.2人员素质●①相关负责人应对产品的安全性能(如产品的闪点、防锈、防腐蚀、润滑性能等;水-乙二醇型产品的水分含量控制;无水全合成液压液歧管抗燃性能等)有较深了解;★②技术负责人应熟悉产品的安全性能及其影响因素,主要技术人员应熟悉标准、生产工艺流程、检验等工作;●③关键工序的生产人员应该熟悉其生产工艺、设备操作规程等内容,操作熟练;●④检验人员应该熟悉标准、检验规程等内容,操作熟练。3.3培训■①应制定并实施培训管理制度;■②应有年度培训计划,并明确培训要求;■③应有人员培训状况记录,并能反映出与产品质量有关的全部人员的培训情况;●④应对从事特殊工种(油品检验)的人员进行资格培训,并持证上岗;●⑤应有与产品相关的矿山法规、标准的培训及记录。4技术文件管理4.1文件资料管理●①应制定并实施技术文件和资料管理制度;●②技术文件和资料编制、审核、批准、发放、使用、保管、更改和注销应有记录;●③应建立配方、工艺等技术文件更改管理制度,有配方更改通知单;●④档案、技术、检验、生产等部门的技术文件应根据通知单要求及时做相应更改,确保各部门技术文件的统一性。4.2产品标准★①产品直接执行行业标准MT76《液压支架(柱)用乳化油、浓缩物及其高含水液压液》的,应经安标国家矿用产品安全标志中心确认;产品执行企业标准的,标准应经安标国家矿用产品安全标志中心审核备案;●②应有所引用的标准及相关参考标准:GB/T265石油产品运动粘度测定法和动力粘度计算法GB/T510石油产品凝点测定法GB/T267石油产品闪点和燃点测定法(开口杯试验法)或GB/T3536石油产品闪点和燃点测定法(克利夫兰开口杯试验法)GB/T5096石油产品铜片腐蚀试验法GB/T11143加抑制剂矿物油在水存在下防锈性能试验法GB/T12579润滑油泡沫特性测定法SH/T0069发动机防冻剂、防锈剂和冷却液pH值测定法SH/T0308润滑油空气释放值测定法SH/T0567难燃液压液歧管着火试验法.54.3工艺文件★①工艺流程图应完整有效;相关工艺流程图应经安标国家矿用产品安全标志中心审核备案;★②产品工艺流程图、重要原材料品种、质量级别发生变化须经安标国家矿用产品安全标志中心重新审核、备案。5供方5.1采购●①应有原材料采购管理文件,要点包括:质量要求、合格供方的评审、采购文件的控制(计划/合同)、验证和入库、不合格品的管理;●②应有采购控制清单;●③应定期对供方进行评价,建立合格供方名录和质量档案;●④采购合同应明确质量要求;●⑤重要原材料应有检验合格的证明,且满足技术要求;★⑥采购的重要原材料质量等级、品种应和备案材料一致。6生产过程控制6.1生产能力★①生产能力规模应不少于300吨/年;★②生产场所应具备产品的生产调和能力。6.2生产设备●①应建立有设备管理文件,要点包括:设备的购置、验收和建档,安装调试,使用,维护和保养,检修,停用,报废等;★②应有满足生产所需的反应釜或调和设备、台称等生产设备,设备满足产品加工能力及精度要求;●③应建立设备台账;●④应有重要设备操作规程;●⑤应有重要设备维修保养记录。6.3工艺过程●①应有产品生产工艺规程,并明确关键工序的控制,工艺规程应满足工艺流程图等技术文件要求;●②产品工艺流程图应明确关键工序;●③应有规范的、反映生产工艺过程的生产记录。7检验和测试7.1规章制度●①应对重要原材料进厂、生产过程和成品出厂,制定并实施检验和试验的管理制度;●②应保证未经检验或验证不合格的产品或物品不能转序或投入使用;●③质量负责人和检验人员应有明确的授权,以文件形式规定其职责和权限,并保证其独立开展检验工作;●④应有重要的检验、测量和试验仪器设备(粘度测定仪、凝点测定仪、闪点测定仪、天平等)操作规程;.6●⑤应有重要的原材料检验规程;●⑥应有关键工序检验规程;●⑦应有出厂检验规程(必须符合标准要求)。7.2检验测试设备●①应根据生产和检验的需求,配备检验、测试设备(粘度测定仪、闪点测定仪、凝点测定仪、分析天平、恒温箱、冷冻箱、pH仪、铜片腐蚀测定仪、泡沫特性测定仪、空气释放值测定仪等)和器具(细颈容量瓶、具塞量筒、比色管、HT300铸铁、15#钢棒、62#黄铜棒、高脚无嘴烧杯、pH试纸等),并建立台帐;★②生产单位必须具备按标准要求的项目进行出厂检验的设备、器具(以上①中设备、器具根据申办产品出厂检验要求配备),且其精度、能力等满足要求;●③设备、器具应按国家计量法规和有关计量规程进行周期检定,对检定合格的计量设备、器具应进行有效性标识;●④没有计量检定规程的器具,应进行校准;●⑤当发现检验和测试设备、器具不符合要求时,应对其以往检测结果的有效性进行追溯评定,并对该设备、器具及受影响的产品采取适当的措施;●⑥具备内部检定/校准资格的生产单位,应有“计量标准合格证”、计量标准器具的“检定证书”、“计量检定员证”以及“操作规程”等文件。7.3检查、检验●①应有重要原材料进厂检验记录、关键工序检验记录;●②出厂检验的检验项目、环境、方法应符合标准要求;★③应按标准要求进行出厂检验,应有出厂检验记录及检验报告;出厂检验考核中产品各项指标应符合标准要求;液压支架用乳化油、液态浓缩物出厂检验序号出厂检验项目检验设备1外观具塞量筒2运动粘度粘度测定仪、秒表、温度计3开口闪点开口闪点测定仪、温度计4凝点凝点测定仪、温度计5耐冻融性冷冻箱6水中分散性具塞量筒7防锈性天平8防腐蚀性天平、恒温箱9稳定性天平、恒温箱、容量瓶、具塞量筒10pH值天平、pH试纸.7液压支架用防冻液出厂检验序号出厂检验项目检验设备1外观具塞量筒2运动粘度粘度测定仪、秒表、温度计3凝点凝点测定仪、温度计4开口闪点开口闪点测定仪、温度计5防锈性天平6防腐蚀性天平、恒温箱7稳定性天平、恒温箱、容量瓶、具塞量筒8pH值天平、pH试纸煤矿井下用水-乙二醇型难燃液压液出厂检验项目序号出厂检验项目检验设备1外观具塞量筒2运动粘度粘度测定仪、秒表、温度计3铜片腐蚀铜片腐蚀测定仪、温度计4防腐蚀性恒温箱5泡沫特性润滑油泡沫特性试验器、温度计6pH值pH仪(酸度计)7空气释放值空气释放值测定器8歧管抗燃性歧管抗燃试验器煤矿井下用无水全合成液压液出厂检验序号出厂检验项目检验设备1外观具塞量筒2运动粘度粘度测定仪、秒表、温度计3开口闪点开口闪点测定仪、温度计4燃点开口闪点测定仪、温度计5铜片腐蚀铜片腐蚀测定仪、温度计6液相锈蚀(A法)恒温箱7泡沫特性润滑油泡沫特性试验器、温度计.8煤矿井下液力耦合器用高含水液压液出厂检验项目序号出厂检验项目检验设备1外观具塞量筒2开口闪点开口闪点测定仪、温度计3凝点凝点测定仪、温度计4水中分散性具塞量筒5pH值天平、pH试纸6稳定性天平、恒温箱7防腐蚀性天平、恒温箱★④影响产品安全性能的参数应符合技术文件规定。8产品一致性★应按照经安标国家矿用产品安全标志中心审核备案的技术文件(包括产品标准、工艺流程图、重要原材料明细表等)组织生产。9产品标识★①应在成品包装桶明显部位加施安全标志标识;●②产品使用的安全标志标识应符合AQ1043要求;●③安全标志标识应经安标国家矿用产品安全标志中心审核备案。10库房管理10.1管理制度■应制定并实施出入库、贮存管理制度。10.2原材料●①原材料应摆放整齐,标识清晰、明确,不合格品应隔离;●②易燃、易爆及其它危险物品应单独存放,贮存条件应符合要求(如化学品存放的温、湿度要求等);■③有原材料台账,账物相符;出入库应履行规定手续;●④贮存条件应确保产品质量。10.3半成品、成品库■①半成品、成品应分类存放、摆放整齐;■②成品包装桶上合格证所包含信息应齐全;■③应有成品台帐,帐物相符;●④贮存条件应确保产品质量。.911质量信息反馈与服务11.1管理制度■应建立并实施质量信息反馈与服务管理制度。11.2记录■①应有质量信息反馈和售后服务记录;■②应有产品销售台帐。12不合格品控制及纠正、预防12.1不合格品控制●①应制定并实施不合格品控制的管理文件;●②应任命不合格品处置的负责人,明确不合格品标识、记录和处置负责人员的职责、权限;●③应有效控制不合格品的非预期使用,让步接收应有批准手续;●④不合格品应按规定进行标识并隔离;★⑤不满足安全性能要求的产品,不得销往矿山。12.2纠正措施和预防措施●①应制定并实施纠正措施和预防措施的管理文件;●②应收集、整理不合格品信息,尤其是用户反馈的质量信息,查明产生不合格或潜在不合格的原因并记录;应制定相应的纠正措施或预防措施并对其实施跟踪验证;●③应完成由于纠正措施和预防措施而引起的有关文件的更改。13安全生产与劳动保护●①应根据国家有关法律法规制定并实施安全生产制度;●②生产设施、设备的危险部位应有安全防护装置,车间、库房等地应配备消防器材,易燃、易爆等危险品应进行隔离和防护;●③应为员工提供必要的劳动防护用品。
本文标题:难燃介质类产品安全标志现场评审准则
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