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*****有限公司文件名称：设施与工作环境控制程序文件编号：QA-B1-36适用以程序文件之章节：1．6.32．3．4．5．文件签核表文件名称：设施与工作环境控制程序文件编号：版本：00核准：日期：审核：日期：草拟：日期：会签单位签名日期文件名设施与工作环境控制程序编号Q-B-35版本00修订日期Apr.24’2009修订日期修订项次修订内容修正页次草拟人审核核准修订版本文件名设施与工作环境控制程序编号版本00修订日期Apr.24’2009页码1of41.0目的识别并提供和维护为实现产品的符合性所需要的设施，识别并管理为实现产品符合性所需的工作环境中人和物的因素。2.0使用范围适用于为实现产品符合性所需的设施。如工作场所、计算器硬件和软件、工具和办公室、支持性服务如通讯、运输设施等的控制；对工作环境中的人和物的因素进行控制。3.0职责3.1行政部负责对实现产品的工作环境进行控制；3.2行政部负责对工作环境、办公家具、通讯设施、运输设施进行控制和维护，对设施进行标识及建档，根据使用部门的需要进行日常维护和保养。3.3行政部网络管理员负责对计算机网络、软硬件进行控制。对计算机设施进行标志及建档，根据使用部门的需要进行日常维护和保养。3.4财务部负责资产档案建立和价值的管理。4.0定义.4．1设施：公司为实现产品符合性活动所需的设施包括：工作场所（车间、办公场所等）、设备和工具（包括工具、计算机硬件和软件、办公设备等）、供电设施、运输设备等。5.0内容5.1设施的识别公司为实现产品符合性活动所需的设施包括：工作场所、办公家具、计算机（计算机网络、软件）、支持性服务（水、电、气供应）、通讯设施、运输设施等。5.2设施的提供5.2.1使用部门申请新增或变更工作场所、办公家具及相关设施，需填写《设施申请单》，注明需求面积、办公设施类别、数量及要求提供时间，由各级管理人员签署意见后，文件名设施与工作程环境控制程序编号Q-B-36版本00修订日期Apr.24’2009页码2of4行政部执行；5.2.2使用部门申请购置计算机、软件等配套设施，需填写《设施申请单》并注明需求提供时间，根据费用审批权限由使用部门负责人、财务部、管理总监签署意见后，行政部执行；5.2.3使用部门申请购置其他相关设备和工具，需填写《设施申请单》，注明设备名称、用途、数量等，根据费用审批权限由使用部门负责人、财务部、管理总监/总经理签署意见，行政部实施采购。5.3设施的验收5.3.1办公设施的采购由行政部会同申请部门进行进货验收，并对办公设施进行统一编码、建档。在分配给使用部门后，由使用部门验收后在《设施验收单》上签字；5.3.2计算机及软件等设施的采购由行政部网络管理员进行进货验收，并进行统一编码、建档，在安装调试后移交给使用部门时，由使用部门验收后在《设施验收单》上签字；5.3.3其它设施的采购由使用部门自行组织验收；5.3.4对经过验收的固定资产（原值2000元以上），由财务部建立《设施管理卡》，并在《设施一览表》上登记。5.4设施的使用、维护和保养5.4.1根据使用部门的需要，由行政部编制办公设施使用说明，行政部网络管理员编制计算机网络、信息管理系统时使用说明发放给使用部门（电子文档或内网公布）；5.4.2行政部设施购买时间、使用情况、重要性建立《设施检修计划》，并按计划有序执行。5.4.3各使用部门负责设施日常保养。对使用部门日常无法排除的故障，可视检修要求进行电话报检或填写《设施检修单》报行政部。办公设施由行政部协助外部维护单位检修，计算机软硬件网络管理员协助检修。行政部应将检修情况记录在相应的《设施管理卡》上。文件名设施与工作环境控制程序编号Q-B-36版本00修订日期Apr.24’2009页码3of45.4.4现场使用的设施应有统一的编号，以便于维护保养。5.5设后施的报废5.5.1对无法修复或无使用价值的设施，使用部门填写《设施报废单》，根据费用审批权限由使用部门负责人、财务部、管理总监/总经理批准后报废；5.5.2报废的设施应挂报废牌或及时处理；5.5.3设施报废后，《设施管理卡》及《生产设施一览表》应及时作相应变更。5.6工作环境行政部应识别并管理为实现产品符合性所需的工作环境中人和物的因素，根据生产作业需要，负责确定并提供作业场所必须的基础设施，创造良好的工作环境，包括：a)配置适用的生产和办公场所并根据需要适当装修，防止暴晒、风雨侵蚀和潮湿；b)配置必要的通风、消防器材，保持适宜的温、湿度和职业卫生、安全；c)对设施实行管理，要考虑人体工效学的要求，努力提高工作效率；d)确保员工工作符合劳动法规的要求。5.7本程序所产生的记录资料，除另有规定外，则依《质量记录控制程序》操作。6.0参考文件6．1《质量记录控制程序》6．2《设施编码规则》7.0相关表单及附件7.1《设施购置申请单》7.2《设施验收记录表》7.3《设施管理卡》7.4《设施一览表》7.5《设施检修计划》文件名设施与工作程环境控制程序编号Q-B-36版本00修订日期Apr.24’2009页码4of47.6《设施检修单》7.7《设施报废单》
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