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：郓城县神舟集团绿色商品羊基地及附属设施建设项目可行性研究报告二OO五年元月可行性研究小组人员名单姓名单位职务职称备注李福成北京小尾寒羊研究所副所长教授民革委员林汝杰北京食品研究所博士美籍华人李琳中国食品研究协会副会长研究员张广祥山东省食品科技研究所教授渠述欣山东省小尾寒羊研究中心教授目录第一章总论………………………………………………1第二章项目背景及必要性………………………………3第三章建设条件…………………………………………10第四章建设单位基本情况………………………………21第五章市场分析与销售方案……………………………24第六章项目建设方案……………………………………28第七章投资估算与资金筹措……………………………35第八章财务评价…………………………………………38第九章环境影响评价……………………………………41第十章农业产业化经营与农民增收效果评价…………42第十一章项目组织与管理………………………………44第十二章可行性研究结论………………………………52附录第一章总论一、项目提要1、项目名称：绿色商品羊生产和羊肉出口加工车间扩建项目2、建设性质：扩建3、项目建设单位：郓城XX集团法人代表：张勤成所有制形式：民营4、建设地点：郓城县郓城镇、双桥乡、丁里长镇、张营镇和XX集团黄河食品有限公司驻地建设规模：绿色标准化示范户100户，扩建羊肉出口加工车间3500平方米建设期限：2005年建设内容：扩建羊肉出口加工车间4800平方米，建动检室、质检室100平方米；引进增置自动化商品羊出口宰杀生产线1条，购置冷冻恒温柜13个，食品安全检测设备16台件；发展绿色商品羊示范户100户；技术培训2万人次。5、项目申报单位：郓城XX集团法人代表：张勤成6、投资规模：500万元资金构成：中央财政拨款160万元，省配套144万元(含县配套32万元)，市配套16万元，自筹180万元。7、资金筹措：申请财政拨款320万元，其中中央财政160万元，省配套144万元，市配套16万元，自筹180万元，。8、主要技术经济指标：项目经济效益计算期内，每个示范户良种羊饲养比例由现在的80%提高到100%，适龄母畜由现在的54%提高到70%，羔羊成活率由现在的65%提高到90%，成年羊商品率由现在36%提高到50%。当年育肥羔羊胴体体重达到16公斤以上，肉类总产量比现在年增长30%，养殖户人均牧业收入由现在的820元提高到1500元。年新增商品羊宰杀量33万只，年均销售收入6816万元，利润680万元，税收136万元，投资利润率73.52%，内部收益率34.72%，财务净现值1162.61万元，静态投资回收期5.63年。9、项目辐射范围及带动能力：项目建成后，将极大的促进农业综合开发项目区和全县养羊业的发展，带动规模养殖户100户，发展养殖基地20处，农民人均纯收入增加420元，增加就业人数280人，间接带动1.4万人就业。二、可行性研究报告编制依据1、国务院关于发展高产优质高效农业的决定2、国家经贸委关于发展贸工农一体化的意见3、国家农业部农业产业化示范项目实施方案4、国家农业综合开发办公室关于发展农业综合开发多种经营的指导意见5、国家农业综合开发办公室农业综合开发项目和资金管理暂行办法6、菏泽市委、市政府关于加快发展六大产业的若干意见7、国家农业综合开发办公室2005年国家农业综合开发产业化经营项目申报指南8、省农开办、财政厅关于申报2005年农业综合开发产业化经营项目的有关要求9、郓城县国民经济十五规划和2010年远景规划10、郓城县统计年鉴三、综合评价和论证结论1、综合评价项目符合国家产业政策，经济合理，技术可行，项目建成后，将形成以XX集团公司为龙头，以3处良繁场为依托，以规摸养殖场、专业养殖户、千家万户饲养为基础的风险共担，利益均沾的产业化生产新格局。2、论证结论项目原料资源充足，技术力量雄厚，产品销售市场广阔，具有良好的经济效益、社会效益和生态效益。项目实施后，将加速XX集团公司养羊产业化、标准化、国际化进程，对郓城县实现由畜牧大县向畜牧强县的跨越，力促畜牧业成为农业“老大”，将起到巨大的推动作用。因此项目可以立项建设。第二章项目背景及必要性一、项目建设背景1、国家产业政策和行业发展规划大力推动农业产业化经营是党中央、国务院的重大战略决策，是提高农民组织化程度、增强农业竞争力、建设现代农业的重要措施，是农村经济发展的必由之路。《国务院关于发展高产优质高效农业的决定》要求：“要进一步发展农区畜牧业。充分利用农区的大量秸杆发展养牛、养羊和其它草食动物，通过秸杆过腹还田，增加有机肥料，培肥地力，降低成本，在畜牧业的基础上发展加工业，对肉、骨、毛皮、血等各种主付产品进行综合开发，综合利用，实现多层次增值。”“要建立贸、工、农一体化的经营体制，按照市场需要组织生产和加工，形成生产、加工和流通环节紧密相连的产业体系，上联全国市场，下联千家万户，发展适度规模的商品生产基地和区域性支柱产业。”《国家经贸关于发展贸工农一体化的意见》也要求：“发展贸工农一体化，对种植、养殖面广的大宗农产品，要重点探索加强产销衔接的办法，解决农产品买难、卖难问题，帮助企业在原料供应方面稳定来源，提高品质，降低价格。”国家农业部在《农业产业化示范项目实施方案》中也指出：“要探索不同地区，不同产业，不同产品发展农业产业化的组织形式、特点和运行机制”。《国家农业综合开发办公室2005年国家农业综合开发产业化经营项目申报指南》要求：“坚持把增加农民收入作为根本出发点和落脚点。通过扶持具有明显竞争优势的农业产业化龙头和各具特色的优质产品基地，积极发展农业产业化经营，促进农业和农村经济结构的战略性调整，提高农业综合效益，带动农民增加收入，推动农村小康社会建设。”2003年8月山东省委书记张高丽在东西结合帮扶菏泽现场会上提出了菏泽要建设3311工程，要求菏泽固定资产投资增幅要高于全省平均增长幅度,农民人均纯收入增长幅度要高于全省平均增长幅度。2004年12月22日菏泽市市委、市政府关于发展六大主导产业的实施意见要求发展食品加工、林业等六大主导产业要“因地制宜,把‘铺天盖地’和‘顶天立地’相结合，既要大力发展有比较优势和市场竞争力的特色块状经济，又要着重培养大企业、大集团，尽快形成骨干龙头企业。”《郓城县国民经济和社会发展十五规划及2010年计划》也指出：“要实施畜牧兴郓战略，各级领导要把畜牧业作为农村经济的重中之重来抓，积极实施‘龙头带动基地、规模推动、基地连动、政策引动、科技促进’战略，逐步形成市场牵龙头，龙头带基地，基地连农户的发展模式，实现畜牧业由户养到规模饲养，由传统饲养到科学饲养，由单一饲养到养加销一体经营，由庭院饲养到小区饲养的四大转变。”1998年农业部在全国评定了11个优势农产品产区，项目区完全在国家肉牛、肉羊优势产区内，并处于山东省沿黄鲁东南肉羊产业带的咽喉位置。日前，针对我国农产品加工转化率低的问题，国家农业部正在进行食品加工推动行动，将从源头上、质量上狠抓食品加工的卡脖子问题。综上所述，该项目的提出完全符合国家产业政策和行业发展规划，符合国家和省食品加工及农业可持续发展的要求。二、项目区农业产业化经营发展现状近年来，郓城县委、县政府根据当地实际,把推进农业产业化作为农民致富产业、立县产业来抓，统筹规划、区域布局、突出重点、狠抓服务，有组织、有步骤地对农业和农村经济的各类生产要素实行多层次、多形式、多元化的优化组合，使全市农业产业化经营取得了很大成就。一是在全县建立了以畜牧养殖、蔬菜、食用菌、经济林、桑蚕、水产开发、农产品加工流通等为重点的八大商品基地，发展了十大支柱产业。这些基地和支柱产业覆盖京九铁路和全县主要公路沿线的各个乡镇，为规摸化经营，产业化发展奠定了基础。二是形成了一些与农业产业化发展相适应的社会化服务组织。目前，全县农民协会已达15个，这些协会有综合农业协会和专业农民协会，他们采用市场机制为广大农民提供产前、产中、产后服务，通过自身经营带动了产业化发展，增强了广大农民抵御市场风险的能力。三是农产品批发市场和农贸市场及龙头企业有了很大发展，目前，郓城县有农产品批发市场和农贸市场86处，年交易额80亿元。但这些市场规摸太小，辐射力弱，难以吸收外地客商前来经营。目前，郓城县龙头企业主要为畜产品加工、纺织加工、粮油加工、木材加工，这些企业绝大多数低水平起步，带动能力不强，没有建立自己的原料基地，全部依靠该县的优势产品进行生产，受市场供求影响较大。三、项目建设的必要性及目的意义2003年，郓城县XX集团公司根据自身实际，依据农业综合开发项目计划，配套完善了种羊良繁基地和加工基地。两年来，该公司通过繁殖中华国宝小尾寒羊，利用契约机制和风险补偿机制，积极提供种羊给农户饲养，然后保护价收购加工，较好地带动了郓城县养羊业发展，基本形成了XX集团、种羊良繁场、专业养羊大户与千家万户分散养殖相连，风险共担，利益共享的产业化发展新格局。目前，项目已圆满完成。新建了羊肉出口加工车间2600平方米，购置了商品羊出口宰杀生产线一条，建成了羊舍1600平方米，购置了种母羊1500只，种公羊100只，发展了粮、经、饲三元种植示范田2000亩，取得了良好的经济效益、生态效益和社会效益，进一步密切XX集团同养殖户的联系，促进了养羊业的规模化、专业化、集约化发展，增加了农业收入。但是，就国际市场来说，我国农产品特别是具有明显竞争优势的畜产品、果蔬产品，面临着日益趋紧的国际贸易环境。目前，各国纷纷把技术性壁垒做为控制贸易的重要手段，仅2003年，国外在进口食品和农产品方面就新增标准及内容260多项。日本通过修改《食品和农产品卫生法》及实施强制检验等手段进一步加强了对进口食品和农产品卫生的控制，最近又在食品卫生法中增加了禁止传入的57种动物传染病检测，形成了对我国动物产品出口的极大威胁。美国则以反恐为名，于2003年12月开始执行食品和农产品注册通报制度。欧盟也通过修订关于食品标签的指令、增加对我国出口食品抽验标准等，对我国出口农产品设置障碍。国家质检总局食品安全局副局长姜宗亮说，现在发达国家尤其对进口食品和农产品的农药、兽药、生物毒素残留量、重金属含量和生物、化学污染物等安全卫生要求越来越多，限量指标越来越苛刻。从目前的肉鸡产业来看，生产要求已由最初的微生物、药物残留、“两毒”等单项发展到全方位控制。因此，面对这种形势，我们要越来越清醒地认识到，搞好质量控制，积极推动标准化生产非常重要。虽然国外技术壁垒对食品、农产品出口带来的冲击是残酷的，也是长期的；但技术壁垒决不是高不可攀。从2000年到2003年，山东省农产品出口总值从35.3亿美元，快速增长到65.8亿美元，年均增长率达到28.8%，可谓实现了“高门槛下的高增长”。就国内市场来说，随着农村小康社会的全面建设和人们生活水平的不断提高，在食品消费上会有更多的消费者对食品的质量有更高的要求。无公害、无污染、优质的绿色食品将逐步成为大众食品。绿色食品市场覆盖面将进一步扩大，市场占有率会越来越高。对生产食品企业而言，不实施绿色食品战略，将来很难赢得市场。据世贸组织预测，到2005年绿色食品的市场份额将达到5%—10%。而目前只占2%左右。当前，发达国家日益高筑绿色壁垒，国内食品工业的竞争也越来越激烈，现在许多食品国际知名品牌已进入中国，食品行业前世界50强已有20强进驻中国市场，由于消费者讲营养，讲绿色，讲质量的理念不断增强，市场消费者正逐渐向名牌集中，因此中国的食品生产经营企业要想占领国内市场，必须要走发展绿色食品之路。另外一体化经营迅速发展，据2004年7月15日北京市政府食品安全监督协调办公室通报，到2005年北京市将基本实现肉类生产加工体系现代化，即养殖、现代化屠宰加工、品牌及连锁销售的肉类企业将主宰北京肉制品市场，肉制品质量和肉制品安全水平将大幅度提高。针对这一情况，为适应越来越激烈的市场竞争，郓城XX集团董事会高瞻远瞩，制定了集团近期发展战略，计划2005年建成山东省最大的羊肉出口加工车间，通过完善利益联结机制，建设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