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光大纵横阶段成果——管理流程湖南天鹰高压管理咨询天天鹰鹰高高压压企企业业管管理理流流程程汇汇编编受受控控状状态态□□受受控控□□非非受受控控持持有有部部门门持持有有人人受受控控编编号号光大纵横阶段成果——管理流程湖南天鹰高压管理咨询编号标题版次修订号实施日期QGP/TY.01--2005经营计划管理流程A02005年月日QGP/TY.02--2005员工录用管理流程A02005年月日QGP/TY.03--2005员工培训管理流程A02005年月日QGP/TY.04--2005员工绩效考核流程A02005年月日QGP/TY.05--2005员工离司管理流程A02005年月日QGP/TY.06--2005员工定薪及调薪流程A02005年月日QGP/TY.07--2005请休假管理流程A02005年月日QGP/TY.08--2005派车管理流程A02005年月日QGP/TY.09--2005管理体系维护流程A02005年月日QGP/TY.10--2005差旅费报销流程A02005年月日QGP/TY.11--2005采购管理流程A02005年月日QGP/TY.12--2005采购计划管理流程A02005年月日QGP/TY.13--2005销售计划管理流程A02005年月日QGP/TY.14--2005订单管理流程A02005年月日QGP/TY.15--2005生产计划管理流程A02005年月日QGP/TY.16--2005现场管理流程A02005年月日QGP/TY.17--2005安全管理流程A02005年月日QGP/TY.18--2005工艺管理流程A02005年月日QGP/TY.19--2005设备管理流程A02005年月日QGP/TY.20--2005经销商选择流程A02005年月日QGP/TY.21--2005经销商取消流程A02005年月日QGP/TY.22--2005销售部管理流程A02005年月日QGP/TY.23--2005采购管理流程A02005年月日QGP/TY.24--2005物控管理流程A02005年月日QGP/TY.25--2005费用审批流程A02005年月日QGP/TY.26--2005借支流程A02005年月日QGP/TY.27--2005生产资金付款流程A02005年月日QGP/TY.28--2005固定资产采购付款流程A02005年月日QGP/TY.29--2005销售部节日走访费、咨询回扣费付款流程A02005年月日QGP/TY.30--2005销售部代理商结算费付款流程A02005年月日QGP/TY.31--2005费用控制流程A02005年月日QGP/TY.32--2005预算管理流程A02005年月日光大纵横阶段成果——管理流程湖南天鹰高压管理咨询QGP/TY.33--2005管理/财务监察流程A02005年月日QGP/TY.34--2005会计凭证处理流程A02005年月日QGP/TY.35--2005报废审批流程A02005年月日光大纵横阶段成果——管管理理流流程程湖南天鹰高压管理咨询天鹰高压企业管理管理流程图经营计划管理流程第1页共1页QGP/TY.01--2005版次A修订号0实施日期2005年月日开始起草公司年度计划办公室11月上旬初审公司年度计划总经理助理11月中旬讨论通过年度计划总经理办公会11月下旬制定部门年度计划各部门12月上旬讨论评审部门年度计划总经理办公会12月中旬分解生成部门月度计划各部门每月28日审核部门月度计划各主管副总经理每月30日前计划实施监察及评价办公室/审计部每月每部门至少3次结束公司战略外部环境公司年度经营计划初稿公司年度经营计划审核稿公司年度经营计划定稿部门年度年度计划初稿部门年度计划定稿部门月度计划初稿部门月度计划定稿部门计划执行情况分析公司年度经营计划审核稿公司年度经营计划初稿公司年度经营计划定稿部门年度计划初稿部门年度计划定稿部门月度计划初稿月度计划考核登记表光大纵横阶段成果——管理流程湖南天鹰高压管理咨询天鹰高压企业管理管理流程图员工录用流程第1页共3页QGP/TY.02--2005版次A修订号0实施日期2005年月日开始需求申报各部门/人力资源部根据需要需求审批主管副总经理收到申请3天内发布招聘信息人力资源主管按需求时限筛选候选人人力资源主管综合面试人力资源主管/主管副总/用人部门人员需求申报表人员需求一览表人员招聘清单报纸/网络/招聘会/委托淘汰人员定编表应聘登记表应聘登记表专业面试/笔试(管理人员)用人部门/主管副总淘汰光大纵横阶段成果——管理流程湖南天鹰高压管理咨询天鹰高压企业管理管理流程图员工录用流程第2页共3页QGP/TY02--2005版次A修订号0实施日期2005年月日不合格合格不合格合格确定入司培训时间人力资源主管课程安排人力资源主管培训组织人力资源主管确定初步入司名单人力资源主管录用及签订合同人力资源主管/用人部门结束先入司后培训由主管副总审批培训课程表初录人员名单员工聘用合同书培训评估表(续上页)总经理见面会(副部长以上)总经理淘汰合格光大纵横阶段成果——管理流程湖南天鹰高压管理咨询天鹰高压企业管理管理流程图员工培训管理流程第1页共3页QGP/TY.03--2005版次A修订号0实施日期2005年月日天鹰高压人员增补申请表申请部门申请日期增补原因希望报到日期增补总数扩大编制储存人员短期需要离职补充其它原因具体要求性别婚姻状况年龄要求文化水平未婚已婚18—25岁不限小学初中及中专大专大专以上其它要求男女申请说明主管副总经理部门主管申请人总经理审批光大纵横阶段成果——管理流程湖南天鹰高压管理咨询天鹰高压企业管理管理流程图员工培训管理流程第2页共3页QGP/TY.03--2005版次A修订号0实施日期2005年月日开始部门年度培训需求各部门/主管副总每年12月1日公司年度培训计划人力资源主管/总助每年12月5日年度培训计划审批总经理办公会每年12月10日前培训计划实施人力资源主管全年培训效果评估人力资源主管全年结束师资/教材培训计划修订人力资源主管/总助全年光大纵横阶段成果——管理流程湖南天鹰高压管理咨询天鹰高压企业管理管理流程图员工绩效考核流程第1页共3页QGP/TY.03--2005版次A修订号0实施日期2005年月日绩效评价总经理每季度1次季度书面述职副总经理/总经理每季度1次开始月度绩效计划及考核表上月绩效考核结果KPI,OPI考核项目/标准/权值绩效考核结果每月6日前送财务部工资会计审核绩效工资确定下月度绩效计划被考核者/直接主管每月25日绩效辅导直接主管/被考核者全月绩效考核直接主管/被考核者次月3日考核结果使用直接主管/主管领导结果反馈直接主管/被考核者每月7日结束高管其它季度工作计划副总/总经理每季首月5日季度计划审批总经理5日内过程沟通副总经理/总经理每月至少1次光大纵横阶段成果——管理流程湖南天鹰高压管理咨询天鹰高压企业管理管理流程图员工绩效考核流程第2页共3页QGP/TY.04--2005版次A修订号0实施日期2005年月日绩效考核结果使用对照表绩效等级绩效等级描述对应分数区间绩效工资幅度备注A出色90-100120%10%B优秀80-890%15%C良好70-79100%50%D尚可60-6985%23%E差59及以下70%2%备注:1、绩效工资基数占工资总额的40%;2、一般员工:连续三次绩效等级为D者,降工资一档。连续三次绩效等级为A者,提升工资一档;连续三次绩效等级为E者,解除劳动合同。3、中层干部:连续两次绩效等级为D者,降工资一档。连续两次以上绩效等级为A者,提升工资一档;连续两次绩效等级为E者,降职或解除劳动合同。光大纵横阶段成果——管理流程湖南天鹰高压管理咨询天鹰高压企业管理管理流程图员工绩效考核流程第3页共3页QGP/TY.04--2005版次A修订号0实施日期2005年月日天鹰高压月绩效计划及考核表(以培训主管为例)部门名称:办公室岗位名称:培训主管姓名:张三项目名称工作内容量化指标及考核标准权重得分小计KPI人员招聘根据各部门需求,组织招聘人员满足率80%,每低于5%,扣一分20%…………………………………………OPI修改劳动合同结合劳动相关条款,结合企业实际进行修订9月25日前提出初稿,每推迟日,扣1分40%…………………………………………综合得分说明:1、KPI和OPI的满分各为100分,综合得分=KPI得分×80%+OPI得分×20%;2、部门绩效即为部门负责人绩效。绩效计划审批签字:绩效考核签名:光大纵横阶段成果——管理流程湖南天鹰高压管理咨询天鹰高压企业管理管理流程图员工离司管理流程第1页共2页QGP/TY.05--2005版次A修订号0实施日期2005年月日开始提出离司申请离司员工提前一个月离司审核部门主管1天内离司面谈一般员工人力资源主管办理离司手续人力资源主管1天内办理工作交接所在部门/办公室/财务部2天内结束员工审批申请表离司审批总助1天内员工离司审批表离司面谈关键员工主管副总工作交接\物资交接\计算工资\工资补贴等员工离司审批表光大纵横阶段成果——管理流程湖南天鹰高压管理咨询天鹰高压企业管理管理流程图员工离司管理流程第2页共2页QGP/TY.05--2005版次A修订号0实施日期2005年月日员工离司审批表姓名部门岗位离司理由部门主管意见主管副总意见人事主管意见请按以下顺序,在三日内办理完离司手续序号应办理事项经办部门负责人签名备注1交接手头工作清楚,数据物品等移交完毕所在部门2归还所领各类工具、仪器和设备办公室3交回胸卡或员工卡、劳动合同等人力资源部4其它5结清欠款和应扣款等财务事宜财务部光大纵横阶段成果——管理流程湖南天鹰高压管理咨询天鹰高压企业管理管理流程图员工定薪及调薪流程第1页共1页QGP/TY.06--2005版次A修订号0实施日期2005年月日特批总经理随时年度普调日常调整开始提出申请部门主管随时审批主管副总经理随时交人力资源部备案人力资源部随时结束起草调整方案办公室6月上旬评审总经理办公会6月中旬工作满1年普调率不低于70%在该岗位薪酬标准内在该部门工资总额预算内是否光大纵横阶段成果——管理流程湖南天鹰高压管理咨询天鹰高压企业管理管理流程图请休假管理流程第1页共1页QGP/TY.07--2005版次A修订号0实施日期2005年月日开始提出请假申请请假人随时直接领导审核请假人/直接领导随时部门领导审定请假人/部门领导随时人力资源复核备案人事主管随时月度请假情况统计人事主管每月7日结束一般员工中层以上管理者请假申请单工资会计核算工资会计每月9日主管副总审核请假人/主管副总随时部门主管:1天内主管副总:3天内总经理:3天以上光大纵横阶段成果——管理流程湖南天鹰高压管理咨询天鹰高压企业管理管理流程图派车管理流程第1页共2页QGP/TY.08--2005版次A修订号0实施日期2005年月日开始提出申请当事人随时审核部门主管随时派车车队队长随时出车驾驶员按需求时间签字确认公里数当事人返厂时结束将出车单交回车队队长驾驶员当天统计公里数/油耗车队队长/办公室每月底光大纵横阶段成果——管理流程湖南天鹰高压管理咨询天鹰高压企业管理管理流程图派车管理流程第2页共2页QGP/TY.08--2005版次A修订号0实施日期2005年月日申请人用车人部门主管用车时间年月日时分----年月日时分行车路线用车理由车队队长意见驾驶员车牌号实际公里数用车人签名年月日光大纵横阶段成果——管理流程湖南天鹰高压管理咨询天鹰高压企业管理管理流程图管理体系维护流程第1页共1页QGP/TY.09--2005版次A修订号0实施日期2005年月日开始提交体系运行情况报告各部门每年3-6-9月上旬召开管理体系研讨会办公室3-6-9月上旬下达体系修改任务书办公室3-6-9月中旬修改体系文件各部门3-6-9月下旬评审发布修改文件总经理办公会4-7-10月上旬结束光大纵横阶段成果——管理流程湖
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