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检修维护评价管理制度实施细则GGHFD-15-07/JN2013年3月标准控制表版本编号签发日期编写人下次复核日期初审人审核人批准人有否修订012013.03朱鹏飞2014.03高礼顾强温长宏新增修订内容：1、按发电本质安全管理体系要求编写监督实施及完善负责人监督实施及完善执行人职务：生产技术部经理职务：生产技术部项目主管人员：高礼人员：朱鹏飞检修维护评价管理标准实施细则1目的通过对神华陕西国华锦界能源有限责任公司（以下简称：公司）的检修维护工作进行检查评价，不断提高检修维护业务相关制度和标准的依从性、有效性，改进公司检修维护工作品质，提高效率和效能，特制定本标准实施细则。2适用范围本标准适用于公司内部开展检修维护管理评价工作。3引用文件及关联文件3.1引用文件3.1.2《国华锦能公司安全生产奖励办法》（2012版）3.1.2《“五型企业”建设考评暨绩效评价办法》（2012版）3.2关联文件3.2.1《发电本质安全管理体系（发电业务篇）》检修管理子系统4术语定义和缩略语（无）5执行程序及管理要求5.1评价周期5.1.1.日常维护检查评价周期为每季度一次；5.1.2.机组A、B、C级检修检查评价根据年度机组检修计划，分修前、修中、修后三个阶段进行查评，按年度分机组进行综合评价。5.2评价内容5.2.1.日常维护总体评价内容：安健环管理、缺陷管理、定期工作、备件管理、无渗漏管理、质量管理、转动设备振动管理、技能培训、信息报送等。5.2.2.机组A、B、C级检修评价内容：管控程序文件、安健环管理、项目准备、备件管理、人员准备管理、工器具管理、文明施工管理、质量管理、工期进度管理、目标（指标）管理、费用管理、文档资料管理、设备变更管理、热态验收管理等。5.2.3.机组的安健环指标、可靠性指标、经济指标和技术指标等。5.2.4.将日常维护和机组A/B/C级检查问题的整改完成情况作为下一次检查内容。5.3评价方式5.3.1日常维护与机组A、B、C级检修检查评价采用抽查的方式。检查结果根据得分高低进行排序，采用双绿灯、绿灯、黄灯、红灯方式进行表示。5.3.2日常维护企业年度绩效评价按照上半年占40%、下半年占60%进行统计汇总，最后合计得分为年度绩效评价，整体得分率在90%及以上的公司获双绿。检修维护管理部依据发电本质安全管理体系相关制度和标准制定日常维护11个分项管理检查评价表（附件3），组织对该分项工作进行检查或抽查，每项指标按照双绿、绿灯、黄灯、红灯四个级别进行评价，并按照双绿10分、绿灯8分、黄灯5分、红灯0分统计最后得分。5.3.3A/B/C级检修以机组为单位进行初评价，最后以累计积分顺序形成公司年度绩效评价，当年完成的A/B级检修为一组单独评价，C级检修为一组单独评价，检修过程管控和检修修后质量各占50%。整体得分率在90%及以上的公司评价为双绿灯；各级别有两次及以上的计划性检修，以其平均得分为总评价得分。计划性检修过程管控以机组A/B/C级检修管理检查评价表（附件4）为依据，组织对机组A/B/C级检修修前1个月至修后1个月的时限内进行全过程的评价，每项指标分双绿、绿灯、黄灯、红灯四个级别，并按照双绿10分、绿灯8分、黄灯5分、红灯0分统计最后得分，得分率在90%及以上的机组为双绿。机组A/B/C级检修质量以运行180天无非停为重要依据。5.4评价标准5.4.1日常维护检查评价项目及评价标准详见附件3。5.4.2机组A、B、C级检修检查评价项目及评价标准详见附件4。5.4.3企业年度绩效评价项目及评价标准详见附件5。5.4.4日常维护管理各分项获双绿基本条件5.4.4.1不发生因该分项工作引起的人身轻伤及以上事件（包括承包商），无火警事件，无环境污染事件；5.4.4.2不发生因该分项工作管理失控而造成的责任事件，无人为责任的设备损坏事件；5.4.4.3不发生因该分项工作影响机组安全稳定运行，不发生因该分项工作造成二类及以上重复性缺陷，不发生因该分项工作引起的机组非计划停运事件；5.4.4.4该分项工作无被评价为黄灯或红灯的管理指标，该分项工作总体综合得分率在90%及以上或在全公司排名前20%；5.4.4.5各分项工作相关管理制度完善，制度依从性和执行效果良好，激励机制落实到位。5.4.5日常维护管理各分项双绿必备条件5.4.5.1无渗漏管理双绿必备条件（一）全厂综合渗漏率≤0.03%，月度渗漏发生率≤0.05%，月度渗漏治理率≥90%；（二）重点部位指标满足《设备无渗漏管理标准》的要求；（三）全厂无渗漏管理纳入BFS++缺陷管理系统进行管理和统计分析；（四）不发生因处理渗漏引起的设备二类及以上缺陷或降负荷处理事件；（五）统计分析数据真实，正确性、完整性达到100%。5.4.5.2缺陷管理双绿必备条件（一）缺陷管理的所有环节通过BFS++进行管理，延期开口处理缺陷；（二）风险评估到位、防范措施得当，处理程序和开口流程管理有效；（三）消缺率≥92%，消缺及时率≥90%，重复性缺陷发生率≤2%；（四）现场检查无未登录缺陷。5.4.5.3定期工作双绿必备条件（一）定期工作按国华管理标准进行，无超标准现象，月、周计划周密翔实，计划准确性≥90%；（二）定期工作相关标准和制度首次一年修订一次，以后每两年修订一次；（三）定期工作纳入BFS++进行管理，抽查合格率100%，现场检查无因故延期或未开展项目。5.4.5.4振动管理双绿必备条件（一）公司所有机组和主要辅机振动无超报警限值现象；（二）填报数据真实，准确性、完整性达到100%。5.4.5.5质量改善双绿必备条件发电公司有组织、整理、汇总和评审质量改善工作的流程程序，并定期进行表彰。5.4.5.6设备部件失效分析管理双绿必备条件计划性检修后发生二类及以上缺陷均有设备部件失效分析报告，现场检查无遗漏、未分析事件，并正确录入设备部件失效管理数据库。5.4.5.7设备定修管理双绿必备条件检修文件包内容满足标准要求，填写规范，执行有效。5.4.5.8备品备件管理双绿必备条件（一）不发生因备品备件管理原因引起的设备一类障碍或机组非停事件；（二）不发生因备件原因引起的设备部件失效事件；（三）不发生因备件采购、出入库、保养、仓储等引起的责任性事件。5.4.5.9承包商管理双绿必备条件（一）不发生定期工作应执行未执行，检修工作应开展而未开展的承包商管理失效事件；（二）不发生承包商群体性事件；（三）不发生承包商资质弄虚作假事件；（四）不发生承包商管理失效事件。5.4.5.10班组标准化管理双绿必备条件按照国华公司班组标准化管理手册进行班组标准化建设。5.4.5.11信息化管理双绿必备条件（一）不发生因信息管理造成的管理失效事件；（二）考核期内未发生信息不及时上报事件。5.4.6机组A/B/C级检修过程管控评价双绿基本条件5.4.6.1机组检修过程中未发生人身轻伤及以上事件（包括承包商），无火警事件，无环境污染事件；5.4.6.2未发生因检修管理失控而造成的责任事件；5.4.6.3无人为责任的设备损坏事件；5.4.6.4无影响机组启动的遗留缺陷或隐患，修后主要指标优于修前值，机组主要技术参数不超过设计报警限值；5.4.6.5计划检修工期内完成检修任务（检修中发现重大设备缺陷或隐患，需要延长检修工期，报上级公司批准，按照调整后的检修工期考核），不因检修质量问题发生超工期事件；5.4.6.6A修后供电煤耗和厂用电率应优于修前值或达到设计值；5.4.6.7锅炉一次点火成功，机组一次启动并网成功；5.4.6.8机组检修并网运行30天内无二类及以上缺陷、无非计划停运事件；5.4.6.9各项工作无一项整体评价为黄灯或红灯，13项工作总体评价得分率在90%及以上。5.4.7机组A/B/C级检修修后质量评价双绿条件机组A/B/C级检修结束后无非停运行180天及以上；循环流化床机组A/B/C级修后按照无非停运行150天进行考评；燃机根据运行方式可不考虑备用情况。时间从机组A/B/C级检修结束报备后，以向国华公司或电网调度报复役时间开始计时。5.4.8发生下列事件之一直接评价为黄灯：5.4.8.1发生一般设备事故；5.4.8.2机组检修后30天内发生一类障碍及以上事件；5.4.8.3发生人身重伤；5.4.8.4检修工期超出原计划工期一半以上；5.4.8.5重复发生的管理责任事件。5.4.9发生下列事件之一评价为红灯：5.4.9.1发生重大设备损坏事件；5.4.9.2发生人身死亡事故；5.4.9.3发生环保事件；5.4.9.4发生火灾事件。5.5检修维护奖励办法5.5.1机组A/B/C级检修管理奖：通过对计划性检修机组修前准备、修中管控、修后总结等13项指标进行综合评价，满足9项必备条件，每项指标综合得分率在90%及以上，奖励燃煤机组A/B级检修30-50万元/台，C级检修（或检修时间大于C级的临修）机组10-20万元/台。5.5.2机组A/B/C级检修质量奖：A/B/C级检修复役后无非停运行180天及以上（循环流化床机组检修复役后无非停运行150天及以上）的机组，奖励10-30万元/台。5.5.3日常维护管理奖：包含无渗漏管理、缺陷管理、定期工作、振动管理、质量改善提案、质量失效分析、定修管理、备件管理、承包商管理、班组标准化管理、信息管理等11个管理分项，检修维护管理部依据发电本质安全管理体系相关制度和标准制定分项管理检查评价表，组织对分项工作进行检查或抽查，整体得分率在90%及以上者获得该分项管理奖励。无渗漏管理达到标准每单位奖励10-20万元，其他分项每单位奖励5万元。5.5.4对于检修、维护管理进步特别显著的新投产（含新收购）单位，可酌情奖励3-5万元，以资鼓励.5.6检修维护评价管理要求5.6.1检修维护管理部根据年度机组A/B/C级检修计划以及实际开工时间，确定机组检修检查评价的具体时间，并提前告知有关发电单位；日常维护检查原则上在期限内随机进行评价。5.6.2机组A/B/C级修前检查评价一般安排在机组开工前一个月进行，修中检查评价一般安排在设备解体完成后进行，修后检查一般安排在机组检修结束并网后一个月进行。5.6.3日常维护和机组计划检修检查过程中发现的安全文明生产的突出问题或存在影响机组性能的较大缺陷、隐患，将由检查人员与被检单位生产管理人员沟通后出具整改任务单或管理建议书，被检单位需在两周内将整改计划或预控措施反馈至检修维护管理部。5.6.4日常维护和机组检修检查评价报告将于检查结束后一周内反馈至相关发电单位，对于存在问题，各发电单位应在接到报告后一周内制定整改计划和措施，报国华检修维护管理部。5.6.5各部门生产技术部应根据本制度建立自我评价机制，组织自查和自评，A/B/C级计划性检修按检修维护管理部下发《自查报告》进行，日常维护管理按照附件3的项目每季度进行一次自评，并将自评结果报国华检修维护管理部备案。6.职责6.1标准负责人生产技术部高级主管担任；6.1.1.负责定期评价计划检修和日常维护的实施效果；6.1.2.负责根据计划检修和日常维护管理的实施情况对本管理标准进行修编和完善；6.2技术部经理职责：6.1.3.负责定期组织对本单位检修和日常维护进行评价，根据评价结果提出改进建议；6.1.4.负责组织修订执行程序中的信息并提出改进建议；7.检查与评价7.1检查本标准执行情况，每年一次。7.2本标准实施细则由公司生产技术部负责解释。8附则8.1本标准实施细则由公司生产技术部负责解释8.2本细则于2013年5月1日开始实施。附件：1．《检修维护评价管理制度》检查/评价表2．检查问题反馈表3．日常维护管理重点检查表4．A/B/C级检修检查表5．企业绩效评价管理标准附件1：《检修维护评价管理标准》检查评价表《检修维护评价管理标准》检查评价表部门名称：年月日评价题目评价内容评价标准理解情况检修维护检查评价标准是否科学、合理是否。原因：标准执行情况各部门检修维护管理是否按照本标准的要求定期自评是否。原因：标准的有效性检修维护管理工作是否处于受控状态是否。原因：存在问题及改进建议存在问题：1.2.改
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