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无锡公司工程成本管理控制文件（第一版）编制：无锡成本管理部目录前言11、成本管理部职业操守准则……………………………22、成本管理部工作职责…………………………………4第一篇目标成本管理体系121、目标成本管理层的职责划分…………………………132、目标成本的形成步骤…………………………………153、目标成本确定及审批…………………………………184、目标成本的执行………………………………………215、目标成本的科目分类…………………………………24第二篇项目成本管理规范291、工程预结算管理规范…………………………………312、工程造价咨询业务管理规范…………………………353、总包工程竣工结算管理规范…………………………474、设计变更与现场签证管理规范………………………505、零星工程管理规范……………………………………556、合同管理规范…………………………………………607、招投标监控管理规范…………………………………658、免招标项目审批工作程序……………………………679、工程付款审批工作程序…………………………………7110、扣款审批工程程序……………………………………7411、工程保修金管理规范…………………………………7712、零星用现金购物的管理规范…………………………78第三篇成本信息管理801、成本管理软件操作指导812、成本档案管理办法83编制部门：成本管理部文件编号：**第1页共86页审核人：**批准人：**批准日期：2005年3月前言成本管理部职业操守准则编制部门：成本管理部文件编号：**-002第2页共86页审核人：**批准人：**批准日期：2005年3月成本管理部职业操守准则1总则1.1本准则为无锡**成本人员工作素质的基本要求，职员必须熟知并遵守；1.2成本人员违反本职业操守准则将上报公司；2职业操守准则2.1业务工作2.1.1遵守集团职务行为准则；2.1.2执行造价行业自律性规定，珍惜造价职业声誉，自觉维护公司利益；2.1.3诚实守信，尽职尽责，不得有欺诈、伪造、作假等行为；2.1.4严格遵循公司管理流程，接受上司的指示，遵守“诚信、公正、精业、进取”的原则，开展各项业务工作；2.1.5严格按合同约定进行工程造价审核工作，勤奋工作，独立、客观、公正、正确地出具工程造价成果文件，使公司满意；2.1.6严格按合同约定审核各项工程付款，未经公司许可，不得提前或超额支付各项付款；2.1.7在任何情况下，禁止兼职工作。包括：在公司内从事外部工作；兼职于公司的业务单位（包括造价咨询单位、施工单位等）；2.1.8成本人员若与业务单位有特殊关系，则应在相关的业务活动中回避；2.1.9成本人员应接受公司的各项工作及职业道德行为的检查；2.1.10积极为公司提供各项合理化建议，推进公司的优质管理；2.2廉正管理2.2.1廉洁合作，禁止索贿、受贿等任何形式的违法乱纪行为；2.2.2参加造价咨询单位的宴请及各种会议，需经主管领导同意，会议所发的礼品、礼券（现金）均应按公司和集团有关规定执行；2.2.3应拒绝参加施工单位、材料供应商和投标单位的宴请和娱乐活动；2.2.4在工作过程中发现合作单位有不廉政的行为，应及时采取措施，终止其不廉政行为的继续发生，并报告部门领导；2.2.5每月召开一次部门廉正管理会议，对职员进行廉政教育，并对廉政情况进行监督；成本管理部职业操守准则编制部门：成本管理部文件编号：**-002第3页共86页审核人：**批准人：**批准日期：2005年3月2.3保密义务2.3.1不得将公司信息资料（包括成本资料、管理规范等）以任何形式（外借、复印、电子文档等）向其他单位或个人透露；2.3.2若对于公司内部其他部门索取公司开发项目的完整成本资料时，需经部门经理同意批准；2.3.3不得将招投标的过程资料（包括标底、投标报价等）以任何方式向向任何人泄露；3其他3.1本准则的解释权归无锡**成本部；3.2成本人员发现公司任何职员的违纪现象应向公司举报；编制部门：成本管理部文件编号：**-002第4页共86页审核人：**批准人：**批准日期：2005年3月成本管理部部门职责1、部门目标制定经济合理的目标成本，并确保目标在本的有效效控制；施工阶段按成本控制文件开展各项成本管理工作；客观准确地评估动态成本，严格审核各项工程费用；最终实现对目标成本的控制，从而提高公司产品的竞争力。2、目标成本、责任成本管理搜集、整理、汇总历史成本资料；确定目标成本总控指标，分解成本控制指标，提出控制要点；汇总编辑项目目标成本指导书及目标成本控制责任书，并负责监控、评估；每月分析目标成本变动情况，汇报项目动态成本；3、预结算管理组织编制及审核工程施工图预算；全面审核竣工工程结算；根据结算报告完成各项工程清算4、成本信息管理建立和完善工程造价和材料设备价格信息资料库定期进行专题或综合的成本分析和研究收集集团内及其他工程造价信息资料收集集团内及其他公司成本管理先进举措，加以吸收利用和推广有效使用集团下发的成本管理软件标准合同文本（工程设计类）的组织编制及审核审核并及时办理各项合同的审批工作审核并及时办理各项付款的审批工作审核并及时办理各项结算的审批工作按不同类别建立合同及执行情况台帐5、成本管理监控评估参与工程、材料及设备的招投标工作编制部门：成本管理部文件编号：**-002第5页共86页审核人：**批准人：**批准日期：2005年3月参与合同有关经济条款的审核定期动态报告目标成本和责任成本的执行情况定期和不定期抽查评估项目成本管理工作对项目前期土地成本、方案设计等进行评估，提出意见对报批报建、营销成本（逐步由成本部负责）进行监督控制6、成本管理规范建设制定成本管理的有关规范及实施细则制定并完善目标成本管理体系制定并完善部门内部管理规范制度7、培训指导组织成本管理规范的培训为工程部提供预算、结算和成本管理的业务指导8、成本预结算管理预算资料原件工程结算前由主办人留存保管结算资料原件工程结算后由专人统一归档管理编制部门：成本管理部文件编号：**-002第6页共86页审核人：**批准人：**批准日期：2005年3月成本管理部岗位职责1、成本管理部经理岗位职责目标管理组织确定项目的目标成本；确定部门的工作目标及工作计划；定期检查成本控制目标的执行情况；制定有效的成本控制方法；负责监督和落实部门的工作计划；造价审核组织完成各项造价（含合同价、结算价）的确定工作；对造价工作完成部门内的终审；组织重大结算工作及合同的谈判；招投标工作参与公司所有招投标工作；制度建设组织制定成本管理的有关规范；组织对成本管理规范的有关培训工作；负责公司成本管理制度的制定；新项目投资测算组织项目前期成本调研，便于公司决策；合同管理起草格式化标准合同文本；对上报合同进行审核；根据实施情况对合同的经济条款进行全面的把握；预决算管理负责装修工程及室外园林绿化工程结算工作；部门管理培养业务骨干；编制部门：成本管理部文件编号：**-002第7页共86页审核人：**批准人：**批准日期：2005年3月部属激励和绩效考核；负责本部门人力资源的配置和调遣；相关总协调工作负责本部门所有对内对外的协调工作；组织对外的业务交流活动；负责公司内部成本意识的建立并组织相关培训。2、成本综合管理岗岗位职责施工图预算管理—土建、安装工程根据图纸等资料委托咨询单位编制预算，协调咨询单位与施工单位预算核对工作；负责编制咨询合同；目标成本制定确定项目目标成本，制定材料设备成本控制明细表；结算工作负责督促施工单位上报工程结算书；负责按相关文件规定审核工程结算资料；负责对工程结算进行初审并按规定进行复审和终审；信息管理负责按集团要求有效使用成本管理软件，及时完整录入各类数据；负责汇总编制每月公司成本月报，并上报总部；动态目标成本负责进行项目动态目标成本跟踪，包括：主体建筑的土建费、公共配套项目及开发间接费等；按月提供出动态成本分析报告（土建部分）；审计配合工作对造价咨询公司进行管理，各项审价工作协调负责准备编制审计所需数据表格工作；负责审计的其他配合工作；合同及付款管理负责审核合同中有关经济条款；编制部门：成本管理部文件编号：**-002第8页共86页审核人：**批准人：**批准日期：2005年3月负责建立合同及合同付款台帐及成本核算工作；日常管理配合及时提供成本管理软件所需相关数据；及时总结工作中经验教训供部门内共享；编制项目每月工程资金计划；协助部门经理处理日常事物。3、安装成本管理岗岗位职责施工图预算审核--安装工程根据图纸等资料委托咨询单位编制预算，协调咨询单位与施工单位预算核对工作；审核工程进度款负责根据工程进度和合同约定审核工程进度款（安装部分），经过审核签认的工程进度款审核表作为工程部向施工单位支付工程进度款的依据；招投标工作对安装工程和材料（设备）招投标工作，预算员要负责对相关的投标单位的入围进行审签；负责协助编制主体工程招标文件，对招标文件的经济条款进行审核；对经济标书进行分析；审核现场签证变更负责全部安装工程设计变更和签证单费用的初审；负责按月向成本管理部汇报项目上发生的设计变更和现场签证的办理情况；结算工作负责督促施工单位上报工程结算书；负责按相关文件规定审核工程结算资料；动态目标成本负责进行项目动态目标成本跟踪，包括：主体建筑的安装、社区管网及安装甲供材料等；按月提供出动态成本分析报告（安装部分）；现场管理负责抽查现场有关工程量的准确性；负责督促工程部执行《工程变更签证管理规范》；编制部门：成本管理部文件编号：**-002第9页共86页审核人：**批准人：**批准日期：2005年3月合同及付款管理负责审核合同中有关经济条款；日常管理负责总部成本管理软件的日常数据管理工作；及时总结工作中经验教训供部门内共享；4、成本信息管理岗施工图预算审核（兼）—土建工程根据图纸等资料委托咨询单位编制预算，协调咨询单位与施工单位预算核对工作；审核工程进度预算负责根据工程进度和合同约定审核工程进度款，经过审核签认的工程进度款审核表作为工程部向施工单位支付工程进度款的依据之一；审核现场签证变更负责全部土建工程设计变更和签证单费用的初审；负责按月向成本管理部汇报项目上发生的设计变更和现场签证的办理情况；结算工作负责督促施工单位上报工程结算书；负责按相关文件规定审核工程结算资料；负责对工程结算进行初审并按规定进行复审和终审；动态目标成本负责进行项目动态目标成本跟踪；按月提供出动态成本分析报告（签证变更部分）；现场签证变更及档案管理负责建立工程设计变更及现场签证费用台帐；负责各类决算资料档案及图纸资料管理；招投标管理负责招投标工程量清单计算；日常管理配合及时提供成本管理软件所需相关数据；编制部门：成本管理部文件编号：**-002第10页共86页审核人：**批准人：**批准日期：2005年3月负责每周部门例会纪要记录及整理；及时总结工作中经验教训供部门内共享；协助部门经理处理日常事物。成本管理部工作职责编制部门：成本管理部文件编号：SHVK-CB-002第11页共88页审核人：周俊庭批准人：丁长峰批准日期：2002年6月成本管理部日常管理一、工作制度1、工作周报制度个人周报及工作完成情况每周五14：00之前报部门综合管理员个人月报及工作完成情况每月末提前2天（如3月为29日报）的14：00之前报部门综合管理员2、工作总结制度每季度第三个月最后五天内将个人季度工作总结报部门经理处不定期总结工作中经验教训，提交部门经理用来专题讨论对结算金额大于10万的工程，在结算上报审批之日起10天内完成结算总结分析（对招标、合同、施工管理等方面总结分析）3、定期会议制度部门例会于每周四17：00召开（约1小时）专业化培训
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