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-1-湘府世纪住宅小区（一期）项目工程质量保证体系施工单位：中建五局第三建设有限公司日期：2014年5月20日-2-目录一、前言二、质量方针和目标三、项目质保体系组织机构四、质量体系要素分配五、质量控制程序六、职责权限七、质量管理制度八、质量保证措施九、质量保证程序十、主要管理人员证书（复印件）-3-一、前言本工程位于湖南省长沙市天心区九峰村，西侧为长沙市广告工业园，东侧为石碑路，南侧为雀园路，北侧为拟建的九峰路。项目由8栋二类高层住宅、2栋多层住宅+商铺、22栋4层住宅、幼儿园及地下室组成，其总建筑面积为18.83万m2，其中地下为5.03万m2。该工程项目于2014年4月份中标，计划开工日期2014年5月1日，2016年12月30日全部竣工交付。我公司已通过了ISO9001：2000质量控制体系认证，并建立了一套成熟、严密、符合国际标准的质量控制体系，通过质量控制手冊与质量控制程序文件保证工程质量控制在全过程、全方位的实现“过程精品”的控制与实施，确保实现项目的质量目标。二、质量方针和目标公司质量方针：保质守约、薄利重义、精心施工、顾客满意。工程质量目标：根据合同约定的达到合格要求，我部确定质量目标如下：1、工程一次竣工交付合格率100%。2、全部工程无重大质量事故。三、项目质保体系组织机构1、项目质保体系组织机构图-4-2、人员配备职务姓名执业资格证项目经理王清潭壹级建造师证技术负责人覃波高级工程师证施工员陈铁罗施工员证施工员罗德施工员证施工员王威施工员证施工员张泽峰施工员证施工员黄韬施工员证安全员邓颖安全员证-5-安全员陈立安全员证安全员倪军安全员证安全员姜华安全员证安全员陆正平安全员证质量员付鹏质量员证质量员胡子征质量员证质量员刘军质量员证质量员刘克质量员证标准员李雁荣标准员证机械员徐蓬辉机械员证机械员李君机械员证材料员罗小蓉材料员证资料员黄芳资料员证四、质量体系要素分配见《质量体系要素分配表》。-6-质量体系要素分配表体系要素名称程序文件名称工程部质检部中心试验室物资设备部项目部领导质量体系1、质量方针2、质量目标确定3、质量管理机构及职责○○○○○○○○□□□管理职责1、质量计划编制程序2、各级各类人员质量负责制3、施工组织设计编写导则○○□□□○○○○资源管理1、物质采购控制程序2、合格分承包方控制程序3、顾客对分承包方验证程序○○□○○○○○□□○○产品实现1、施工准备控制程序2、施工过程控制程序3、关键和特殊工序控制程序4、施工机械设备管理控制5、产品标识及可追溯性□□□○□○○○○○○○○○○○□○○测量分析和改进1、检验和试验设备控制2、检验和试验控制程序3、内部质量审核控制程序4、纠正和预防控制措施5、工程回访控制措施○○□□○□□○○□○○○○○○○注：□主控○协控-7-五、质量控制程序见《质量控制程序框图》。质量控制程序框图业务培训、持证上岗竣工资料整理，进行质量评定质量目标实现是否是否否申请、开工材料、半成品到场并合格，机械设备运转正常技术交底、明确质量要求及施工操作规程是否关键工序否是制定施工作业指导书，并组织施工对施工过程连续监控，及时反馈业务培训，持证上岗工序完工合格工序质量检验是否合格返工或整修分项、分部工程质量检查是否合格单位工程质检是否合格返工或整修，进一步整理资料是返工或返修-8-六．职责权限1、职权的划分1.1项目经理是项目的总负责人：对公司总经理负责，组织项目人员履行工程承包合同。1.2项目技术经理：对项目经理负责,主管项目技术，接受公司各职能部门的指导和监督。1.3项目生产经理：对项目经理负责，主管工程部、质安部、物资设备部接受公司各职能部门的指导和监督。1.4、项目机电经理：对项目经理负责，主管机电部，对项目整个机电工程施工生产的进度、质量、安全、成本、文明施工全面负责，接受公司各职能部门的指导和监督。1.5、项目商务经理：对项目经理负责，主管合约部、采购部，负责项目的全面商务工作；接受公司各职能部门的指导和监督。1.6项目经理部各职能部门负责人：向分管领导负责，接受公司各职能部门的指导和监督。2.部门职责2.1工程技术部职责2.1.1贯彻公司质量体系文件，负责本部门主管要素有效运行，负责项目外来文件的收发、登记、传递和工程技术文件（资料）的管理。2.1.2负责特殊过程及专题施工方案的编制和分部分项工程施工的技术、安全交底，并检查技术交底的实施情况。2.1.3负责项目月、周施工进度计划的编制、调整并上报分公司，检查落实情况；组织施工过程的管理与控制，检查、监督项目文明施工，及时将检查情况反馈至项目经理。2.1.4落实项目特殊工种人员的持证上岗制度。-9-2.1.5负责原材料、成品、半成品的取样送检。2.1.6负责项目计量器具管理。2.1.7及时办理项目经济签证和项目统计报量工作。2.1.8收集顾客意见及时对顾客意见的处理。2.1.9参与分部工程的质量检验，负责分项工程的质量检验。组织项目成品保护，参与工程竣工验收。2.1.10负责组织新技术、新材料、新工艺的推广应用。2.1.11每月对工程部质量记录进行自查并记录，运用统计技术对可能产生的不合格品原因进行分析，制定纠正或预防措施，并进行跟踪检查。2.1.12负责隐蔽工程验收，并填写隐蔽工程验收记录。2.1.13参与不合格品评审，对一般不合格品的评审结果，组织纠正和预防措施的实施。2.1.14组织项目每月的综合考评，对发现的问题，提出整改措施并组织落实。2.1.15及时填写其他工程有关资料及计划成本中的有关资料。2.2质安部职责2.2.1负责贯彻执行国家有关质量法规和公司的质量管理制度，按照工程质量检验评定标准对施工进行检查监督。2.2.2定期检查产品质量，及时掌握工程质量动态，收集信息，为制定预防措施提供依据。2.2.3参与一般不合格品的评审和对其处置结果进行跟踪检查。2.2.4负责对分项工程质量进行等级核定，参与分部工程的质量评定。组织项目质量三检，并保证原始纪录的准确性、完整性及可追溯性。2.2.5组织项目质量检查，对工程质量问题督促限期整改，并对整改情况进行核查。2.2.6参与质量、安全、技术交底，检查、指导安全生产，及时将安全检查情-10-况反馈至项目经理。2.2.7每月对班组施工的分项工程任务书的质量进行核定。2.2.8每月对质安部质量记录进行自查并记录，运用统计技术对可能产生的不合格原因进行分析，如：采用排列图或直方图对分项工程不合格点进行分析，并制定纠正或预防措施，并进行跟踪检查。2.3商务合约部职责2.3.1参与分部、分项工程分承包的考察、选择和分项工程分承包的评价，负责项目工程合同管理。2.3.2负责编制项目施工预算及工程结算，组织开展质量成本分析，搞好质量成本控制。2.3.3负责执行财经政策和公司财务制度，并组织项目资金的及时回收和有计划使用，协助有关部门执行质量．奖罚制度，拒付不合格原材料和半成品有关费用。2.3.4每月对经营部质量记录进行自查并记录，运用统计技术对可能产生的不合格原因进行分析制定纠正或预防措施，并进行跟踪检查。2.4物资设备部职责2.4.1组织编制《物资搬运技术交底记录》。2.4.2负责组织进场材料的接收、验证、搬运、贮存、标识、发放和使用管理。2.4.3负责组织对项目物资、成品、半成品进行产品标识和检验的状态标识。2.4.4参与不合格物资的评审、处置及纠正和预防措施的制定。2.4.5负责组织收集并及时提供原材料合格证。2.4.6负责按照《设备需用计划》结合施工进度，组织设备的进出场，及时填写台帐。2.4.7负责组织设备、电气安装后的验收工作，合格后方能使用。2.4.8组织设备、电气的安全检查，对发现的问题即使督促整改。2.5机电部职责2.5．1在项目部领导下开展工作，对项目施工承包合同中机电工程的各项目标-11-的履约负责。2.5.2在授权范围内，负责项目机电工程分包队伍的选择及合同签订，配合和监督业主指定分包队伍的选择及合同的签订工作，为机电各分包商作好管理、协调和服务工作。2.5.3负责机电各分包商物资与设备的采购和管理工作。2.5.4负责编制项目《施工组织设计》中机电部分的内容，并审核各分包商的《施工组织设计》及专题《施工方案》。2.5.5负责编制项目机电工程的一级施工进度计划，审核各分包商的二级及三级进度计划，协助并监督各分包商各级进度计划的执行。2.5.6负责组织机电工程设计交底和图纸会审，组织和协调各分包商的深化设计和综合作业图的编制工作。2.5.7负责管理机电工程的设计变更及工程洽商工作。2.5.8负责管理和协调各机电分包商的施工进度、质量、资金、安全及文明施工等工作，协调机电专业与土建、装饰等施工配合工作。2.5.9负责项目机电工程技术资料的管理，建立项目机电工程技术资料管理制度，对项目机电工程施工技术资料和工程竣工资料的收集、整理、归档及资料的真实、完整和及时性负责。2.5.10负责组织机电工程各专业的分段调试及系统联动调试工作。2.5.11负责组织机电工程的竣工验收工作。3.6综合办职责2.6.1负责项目的后勤保卫工作以及对外接待工作。2.6.2负责项目人员的培训和取证工作。2.6.3负责组织作业班组的三级安全教育工作。2.6.4负责项目人员的考勤工作。2.6.5负责作业班组进场的登、注册，并负责办理劳动用工手续。-12-2.6.6负责劳动作业管理的有关工作。2.6.7参与项目部民工劳务合同的签订。3、岗位职责3.1项目经理3.1.1向公司和分公司经理负责，代表公司认真履行施工合同，负责本项目的质量、安全、进度、文明施工、成本控制等各项管理工作，是项目总负责人，接受公司和分公司的监督和指导。3.1.2组织项目资源的配置和调整，保证项目实施所需的资源。3.1.3组织实施公司质量体系文件，对本项目的质量负全面责任，主持制订并组织实施项目质量保证计划和项目质量管理措施，明确项目部有关人员的职责，坚持每月一次对职责履行情况的考核，并检查、督促其履行职责。3.1.4组织分部工程及单位工程的质量验收。3.1.5履行质量体系文件中规定的各项职责。3.2项目技术经理3.2.1协助项目经理组织实施公司质量体系文件，督促项目施工技术人员履行其职责3.2.2主持编制并组织实施项目施工组织设计及项目质量保证计划，以及施工验收规范、验评标准。并检查实施情况。3.2.3组织图纸会审，组织编制特殊过程和专题施工方案，组织分部工程质量检验评定，参与单位工程质量评定。3.2.4负责文件中规定的技术交底，并进行检查、监督。审批项目施工员、技术员的技术交底。3.2.5编制设备需用计划，审批材料需用计划。3.2.6检查、督促项目成品、半成品取样、送检工作。3.2.7落实项目文件和资料的控制和管理。3.2.8负责项目统计技术工作的管理和控制。-13-3.2.9负责施工过程中质量、技术问题的处理，组织施工中一般不合格品的评审。3.2.10协调项目经理部同顾客、设计单位、分承包方的关系，配合业主、监理深化设计。3.2.11指导分包单位的技术管理工作。3.2.12组织科技成果推广应用以及施工技术总结。4.3项目生产经理3.3.1负责项目日、月、旬施工生产安排和资源配置，组织施工过程的管理与控制；检查、督促管理作业现场的安全生产和文明施工。3.3.2负责组织分项工程的质量检验与评定，参与不合格品的评审与处置；负责纠正和预防措施的实施。3.3.3负责项目统计计量工作。3.3.4负责工程质量的管理与控制，执行公司质量体系文件中的有关规定。3.3.5负责组织安全技术交底检查，负责实施安全预防措施，参与项目安全事故的处置。3.3.6实施对分承包方的协调控制。3.4项目机电经理3.4．1主管项目机电日常工作，对公司及分公司的管理制度在本项目部的全面实施负领导责任；3.4.2负责机电规范和标准的有效性和完整性;3.4.3参与编制《项目管理策划书》，负责编制《项目机电分包策划书》，负责项目机电工程的施工进度、质量、安全、文明施工及资金、成本、结算管理工作等；3.4.4负责编制项目机电工程的一级施工进度计划，审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