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—1—附件：全省交通重点建设项目现场施工、监理单位质量保证体系专项监督检查结果汇总（公路）序号工程名称标段单位名称质保体系存在问题1京福高速公路徐州西绕城JF-XRC21山东省胜利油田胜建集团有限公司1、“两创三比”活动实施计划有待进一步完善，应根据工程实际制订相应措施；2、标准养护箱中水泥胶砂试件摆放间距不满足规范要求；标准养护室中湿度不均匀，部分水泥混凝土试件表面干燥，气孔较多；3、检查中发现钻孔取芯机等个别仪器设备未建立台帐；4、部分台帐中试验项目用省略号代替，填写欠规范；5、检查过程中，未能提供符合规范要求的压碎值试模。2JF-XRC22山东省路桥工程总公司1、质量管理制度有待进一步完善，“两创三比”活动实施计划有待进一步落实，要有具体措施；2、项目经理变更有待批复；3、2005年12月23日，编号为C-G-4-001的4＃料液塑限报告中含水量未按规范要求做平行试验；4、部分水泥凝结时间报告中，凝结时间用时、分表示，未按要求直接用分钟表示；5、细集料原材料试验报告中结论应填写“满足规范要求”，而非“符合设计要求”。3JF-XRC-6无锡路桥工程总公司1、K30+105废黄河大桥基础及下部构造分部工程评定表中强度评定计算有误；2、大部分后张法预制箱梁千斤顶施加预应力原始记录表中，千斤顶及油表编号均未填写，且无施工负责人签字；3、绝大部分路基工程及底基层的分项工程现场检验记录表中均无外观质量检查记录；4、部分试验检测台帐及试验检测报告字迹潦草，难以辨认。4JF-XRC-4徐州市公路工程总公司1、路基工程及三灰土底基层的分项工程现场检验记录表中均无外观质量检查记录；2、编号为20051015F40的石灰有效成分检测报告中，盐酸当量浓度取用值与标准溶液标定记录中的标定值不符，应查明原因；3、跨南岗站区铁路特大桥的箱梁预应力张拉记录表中，钢绞线伸长率填写有误；4、检查时发现化学室的盐酸及EDTA标准溶液标签仍为2005年11月，未及时更换；5、标准养护室的增湿器工作不正常，标准养护箱湿度未达到规范要求，且温湿度记录台帐未及时填写；6、压实度检测用标准砂的密度标定记录未归档。—2—序号工程名称标段单位名称质保体系存在问题5京福高速公路徐州西绕城JF-JL-XRC21扬州华建交通监理咨询公司1、监理组长变更，现场到位人员与合同承诺差别较大，测量工程师仅为监理员资格，培训率为100％，持证率为83.3％；2、各种规章制度、职责、行为规范未上墙；3、监理大纲和监理实施细则针对性不强，没有体现该项目的特点；4、“两创三比”活动实施细则有待进一步完善；5、部分水稳无侧限抗压强度报告中，强度值未按规范要求修约至0.1MPa；6、2005年1月15日水稳4＃料液塑限试验报告中，含水量试验平行试验结果之差超过规范要求的1％；7、液塑限仪及水泥试验仪器2006年2月标定，但1月份已完成了2组试验。6JF-JL-XRC22常州交通建设监理咨询有限公司1、质量管理制度有待进一步完善，质量责任有待进一步落实；2、投标合同中监理人员为29人，实际人数为24人；监理组长变更有待批复，培训率为100％，持证率为75％；3、个别监理指令未完成闭合路径，施工组织设计、施工方案的审批不规范；4、细集料原材料试验报告中结论应填写“满足规范要求”，而非“符合设计要求”；5、编号为B-PB-001的水稳无侧限抗压强度报告中强度设计值填写有误，应为4.0MPa，而非3.8MPa；6、部分水泥凝结时间报告中，凝结时间用时分表示，未按要求直接用分钟表示；7、检查时发现标准养护箱中水泥胶砂试件未标识制件日期；8、维卡仪与沸煮箱未建立设备台帐；液塑限仪未检定，也无自校记录。7宁杭高速公路NH-NJ1江苏捷达交通工程集团有限公司1、质量管理制度有待进一步完善，项目部应进一步加强人员的培训；2、主体工程尚未展开，检查试验室时发现，集料针片状规准仪不符合JTGE42-2005规范要求；万能试验机冷弯压头只有直径60mm、40mm、20mm、10mm四种规格，无法满足规范及工程检测实际操作的要求，建议迅速配全相应规格的压头。8NH-NJ2江苏恒基路桥总公司1、“两创三比”活动实施计划有待进一步细化，应有较强的操作性；2、液压式万能试验机未按要求调平；3、至检查时，烘箱已使用若干次，但未登记台帐，标准击实仪使用台帐只填写使用日期，使用起止时间留空未填写；—3—序号工程名称标段单位名称质保体系存在问题9宁杭高速公路NH-NJ3路桥集团二局第三工程有限公司1、质量管理制度有待进一步细化，奖惩制度应明确；2、部分台帐中试验项目用省略号代替，填写欠规范；3、已配置的盐酸标定用容量瓶无瓶塞，用纸卷代替，不规范，且容器上所贴标签未注明配置日期。10NH-NJ4中港第三航务工程局1、质量检查奖惩制度有待进一步明确和完善；2、项目经理、总工变更有待批复；3、化学室配制的一瓶溶液用广口瓶存放，但无任何标识，试验人员也无法说明是何时配置的何种溶液；4、水泥混凝土抗压试块成型后露天放置在试验室外，未按要求采取保湿措施；5、盐酸标定记录登记不全，缺2006年3月23日的配制记录；6、分析天平、液塑限仪等设备未建立仪器使用台帐；7、S337大桥3-2＃桩等下部结构的中检单签字手续滞后。11NH-NJ5大庆油田路桥工程有限责任公司1、“两创三比”活动实施计划有待进一步完善；2、项目经理、总工变更有待批复；3、2006年3月15日的混凝土抗压强度报告（编号0008847）强度值取值有误，三个单点值分别为29.4,36.8,26.3,应按要求取中值；4、外委试验台帐中代表样品数量、进场时间未登记；5、项目部压实度检测自检台帐未建立；6、仪器检定报告未上墙，检定标识已过有效期。12NH-NJ6苏州交通工程集团有限公司1、质量管理制度有待完善，质量责任有待明确；2、盐酸标准溶液容器上无标定日期；3、水泥混凝土养护室加湿系统雾化效果不好；4、部分台帐中试验项目用省略号代替，填写欠规范。13NH-NJ7南京交通工程有限公司1、检查日期为2006年3月28日，水泥混凝土标准养护室内有2月23日、2月25日的已超过28d龄期的水泥混凝土试块，且部分试块无标识。—4—序号工程名称标段单位名称质保体系存在问题19宁常高速公路NC-LS2无锡市交通工程总公司1、“两创三比”活动实施计划有待进一步完善，质量责任有待进一步落实；人员培训需加强；2、压实度试验用标准砂有标定记录，但未建立台帐；其中2005年8月6日压实度试验取用标准砂密度为1.410g/cm3，无标定记录；3、K9+025箱涵的基底承载力指标填写为150MPa，数量级错误，且无实测记录表；4、配制盐酸标准溶液未按规范要求使用容量瓶定容，而是用量筒代替，化学室中无容量瓶；5、检查中发现直径28mm的钢筋冷弯报告中，使用112mm冷弯压头，但是在力学试验室内却无相应的压头；6、K6+081.5二干河大桥箱梁预应力张拉钢束伸长率未填写；7、仪器已检定，但无检定标识。20NC-JL-LS泰州市远通交通监理咨询有限公司1、“两创三比”活动实施计划有待进一步完善；2、培训率为100％，持证率为72％；3、开工报告、施工组织设计的审批程序要进一步明确；3、监理组对工程外观质量控制有待进一步加强；4、2005年4月23日液塑限试验报告（编号：0000305）B点的含水量平行试验之差超过规范允许范围（1％）；5、部分台帐中试验项目用省略号代替，填写欠规范；6、2006年1月22日的水泥试验中施工单位已换新规范JTGE30-2005，监理组未及时使用新规范；7、试验仪器检定报告未上墙；压力机及万能试验机的检定标识为2003年，未及时更换。21NC-JR3中铁一局集团1、“两创三比”活动实施计划有待进一步落实2、外委台帐中部分项目代表数量及进场日期填写不全。22NC-JR2中铁十八局集团有限公司1、NJ-160B水泥净浆搅拌机规程有误；2、力学试验室的试验区域内堆放橡胶支座及钢垫片，管理不规范。23NC-JR1路桥集团一局一公司1、“两创三比”活动实施计划有待进一步细化，质量责任有待进一步落实；2、水泥混凝土用细集料台帐填写过于简略。24NC-JL-JR2江苏交通工程咨询监理有限公司1、质量管理制度基本完善；监理组长变更有待批复，培训率为100％，持证率为82％。—5—序号工程名称标段单位名称质保体系存在问题25宁常高速公路NC-JL-JR1江苏交通工程咨询监理有限公司26镇溧高速公路ZL-ZJ2苏州交通工程集团有限公司1、质量责任有待进一步完善；质量责任人明确，但有待进一步落实；2、外部委托试验台帐中样品数量及进场日期未填写，且部分项目用省略号表示；3、压实度试验用标准砂无标定记录。27ZL-ZJ3东盟营造工程有限公司1、预应力孔道压浆试件的养护条件不满足规范要求，直接放置在水中，按规范要求应该用氢氧化钙饱和溶液养护。28ZL-JL-ZJ1山东省交通工程监理咨询公司1、质量责任有待进一步落实；培训率为100％，持证率为76.5％；2、部分桥梁下部结构评定的监理抽检资料未及时签字，日期填写不全；3、水泥净浆搅拌机规程仍使用老规范中的操作方法，与新规范不符，应及时更换。29宁淮高速公路淮安段NH-HA21镇江市路桥工程总公司1、对于“两创三比”措施细化不够；2、个别监理指令不闭合；3、缺少沥青下封层和附属工程的技术交底资料；4、对于已经施工结束的4KM沥青砼下面层，没有及时检测路面平整度；5、沥青砼下面层4#料筛分试验记录表中，无法反映两次平行筛分试验时试样小于0.075mm颗粒含量；6、料场部分沥青砼面层部分4#料没有覆盖，施工单位应防止细集料的二次污染；7、沥青混合料沥青含量试验资料中，抽提以后的矿料筛分曲线图缺少级配中值曲线。30NH-HA22南通路桥工程有限公司1、对于“两创三比”实施细则需进一步细化；2、缺少总体开工报告的审查意见；3、料场隔墙较低，造成现场料堆有混料现象。—6—序号工程名称标段单位名称质保体系存在问题31宁淮高速公路淮安段NH-HA23溧阳路桥工程有限公司1、对于“两创三比”实施细则没有根据工程实际情况细化具体内容；2、缺少单独的技术交底制度、图纸复核制度、材料管理制度；3、缺少附属工程施工方案的审查意见；4、个别监理指令不闭合；5、沥青软化点试验结果未按照规范要求进行修约；6、沥青砼下面层平整度检测资料中，仅粘贴连续式平整度仪的原始打印小票，应统一填写原始件中的数据；7、沥青砼下面层（K140+200-K141+006右幅）中间检验申请资料中，沥青混合料出场87车，但到场记录为101车，施工单位应查明原因。32NH-HA24路桥集团公路一局厦门工程处1、对于“两创三比”措施细化不够；2、项目经理、总工及其他专业工程师大部分变更，项目经理变更未上报市高指批复；3、重要部位、关键工序的施工技术方案审查意见没有保留；4、水泥稳定碎石基层资料评定不及时；5、编号为2005-016的监理指令无回复及整改措施，监理指令不闭合；6、料场部分沥青砼面层部分4#料没有覆盖，施工单位应防止细集料的二次污染；7、沥青砼下面层4#料筛分试验记录表中，无法反映两次平行筛分试验时试样小于0.075mm颗粒含量8、沥青下面层压碎值试验资料表明采用1#料进行试验，但按照规范对于材料规格的要求实际应采用2#料进行试验；9、沥青砼下面层（K170+217-K170+570右幅）中间检验申请资料中，沥青混合料沥青含量试验未计算混合料的沥青含量。—7—序号工程名称标段单位名称质保体系存在问题33宁淮高速公路淮安段NH-HA25苏州交通工程集团有限公司1、缺少“两创三比”实施细则；2、项目部项目总工变更未批复；3、缺少附属工程的技术交底记录，重要部位、关键工序的施工技术方案审查意见没有保留；4、路缘石安装及沥青下封层缺少工序责任人，沥青砼下面层已经试铺，但沥青下封层开工报告未批复；5、施工单位对于监理指令已回复，但是监理指令不闭合；6、乳化沥青的延度试验数据填写设计值，应记录试验实测值；7、沥青针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