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文件编号:YJ-2004001文件版本:A编制:顾问部深圳市睿弼成企业管理咨询有限公司SHENZHENREPUTEMANAGEMENTCONSULTINGCO.,LTD东莞宇洁新材料有限公司TS16949:2002认证咨询方案审批:顾问部总监目录目录………………………………………………………………1一、概论……………………………………………………………2二、目的……………………………………………………………2三、辅导方法与特点……………………………………………3四、TS16949:2002认证辅导计划排程……………………15五、专业课程………………………………………………………20六、报价单………………………………………………………21六、顾问小组架构和职责……………………………………22七、贵公司主要配合事项……………………………………23八、咨询合同书(样本)……………………………………25九、维护服务承诺………………………………………………28一.概论ISO/TS16949:2002是国际汽车行业的技术规范,是基于ISO9001的基础,加进了汽车行业的技术规范。此规范完全和ISO9000:2000保持一致,但更着重于缺陷防范、减少在汽车零部件供应链中容易产生的质量波动和浪费。ISO/TS16949:2002特别注重厂家的完成品及实现这个完成品的质量系统能力。它认为这是整个制造过程活动的基础。另一个特点是,它特别注重一个机构的质量管理系统的有效性。宇洁新材料有限公司正在积极筹备和进行TS16949:2002质量管理体系认证工作。睿弼成顾问已有辅导成功通过认证业之经验。睿弼成顾问根据贵厂现有的企业文化与产业经营特性,为有效协助贵公司在最短期间内,落实TS16949:2002质量管理体系之制定与推行,以及时获取国际认证机构的TS16949:2002质量管理体系认证,特拟定本计划书,详述提供顾问服务之工作内容。二.目的睿弼成顾问协助贵厂通过TS16949:2002体系认证的目的为:规范企业制度,持续改善管理建立目标管理系统;落实企业经营战略;充分利用资源优势;营造全员参与团队;精心策划管理流程;活用资料分析决策;树立客户满意形象;推行成本管理改善;达成企业永续经营;三.辅导方法与特点(一)睿弼成顾问协助贵公司建立TS16949:2002体系的方法为:导入准备质量体系诊断教育培训成立推行委员会辅导案之展开,并由辅导顾问师进行体系诊断作业教育培训(TS16949:2002简介及导入要领、条文具体说明及质量手册、程序文件、指导书之制订应用)方针、目标和推进方案依组织状态,成立推行委员会(三)睿弼成顾问协助贵公司建立符合TS16949:2002的系统模型:TS16949:2002认证的特别说明企业必需具备的条件:1、ISO/TS16949:2002认证注册,只适用于汽车整车厂和其直接的零备件制造商。这些厂家必须是直接与生产汽车有关的,具有加工制造能力,并通过这种能力的实现使产品能够增值。2、要求获得ISO/TS16949:2002认证注册的公司,必须具备有至少12个月的生产和质量管理记录,包括内部评审和管理层评审的完整记录。3、对于一个新设立的加工场所,如没有12个月的记录,也可进行评审。经评审符合质量系统规范要求的,认证公司可签发一封符合规范要求的信件。当具备了12个月的记录后,再进行认证审核注册。4、经认证获颁证书的机构,如不能继续保持质量体系的正常运转和产品质量的一致性,将有被吊销证书的风险。顾问公司的辅导方式1)顾问将按TS16949:2002标准要求建立体系文件,在3~4个月内先按TS16949:2002达成体系和产品要求,然后同企业一起在后续3~4个月时间内,对汽车类产品如何达到TS16949:2002之要求,作出专题辅导和安排内审人员参加指定培训机构资格认定;2)在以上条件基本具备后,会安排认证公司在ISO9000续评中,对TS16949:2002进行非正式的预审,作出可认证性评估,以确定TS16949:2002认证时机。(四)睿弼成顾问的辅导特色:传---传授体系基础知识和理解要领,是建立在对贵公司行业运作熟悉和了解企业现有管理系统的基础上,选用同行经验编写教材,分不同部门进行,对授课效果调查和改进,因此客户对我们的评价是:“通俗易懂,学可致用”。帮---帮助企业采用计算机知识应用ISO/TS16949:2002所要求的资料分析和大量的文件制作减轻不必要的工作负担,因此客户对我们的赞扬是:“简单方便,轻松认证”。带---带领企业中层干部在实际工作中去领会和掌握ISO/TS16949:2002的要求,同时,对企业所需的外部资料(如国标、专题培训教材等)睿弼成都无偿提供,因此客户对我们的肯定是:“专业耐心,细致周到”。会---会在辅导中注重在企业基层与担当者交流,以此了解文件的落实性和实用性,加上顾问师的同行业实践(或辅导)经验,共同语言的沟通,让企业管理人员能真正体会质量体系的要求,也就会让企业自已能有效维护体系的持续改善,因此客户对我们的肯定是:“平易近人,受益非浅”。TS16949:2002部分(1/9)条文要求辅导内容预期效果4.品质系统4.1总要求①依所有条文要求、法规要求、客户要求与贵公司组织需求,建立适切之TS16949:2002版要素与程序权责表。系统符合TS16949:2002条文、法规、贵公司需求并满足客户要求。4.2文件要求①最高主管书面制订:品质政策、承诺及核准各单位之品质目标。依品质政策内容展开各单位相关之“量化品质目标”,并加以监控。②建立“品质手册”作为公司品质活动内容与指导纲要,引述相关程序。客户或相关单位了解和落实公司品质活动概要。③导入“文件与资料管制程序”对品质系统所需管制之内部自订文件、表格或外部客户图纸,或标准等审查、确认与收发管制方式。使相关阶层主管或权责单位人员,审查与核准相关性文件。建立“文件总览表”,并显示各文件之最新版次、日期…等状况。④鉴别行业特性、制造过程或作业服务所需遵守之国家或国际相关法规要求,审查符合状况与改善到符合。在符合国家或国际法规下制造或提供服务,确保公司合法、正当经营形象,并安心、安全运作各项活动。⑤规定各种窗体以利追查及归档、保存方式、年限…等。记录之“档案管理”标准化与计算机化,易于寻找、取阅。5.管理责任5.1管理承诺①对如何达成“品质政策”之管理内容加以阐述,并建立“内部沟通程序”使全体员工具有品质共识。使全体员工与客户深信公司贯彻实施TS16949:2002品质制度之决心,并明确方向作为指引途经。5.2以顾客为关注焦点①建立“客户沟通管理程序”使客户所关心之产品信息、制造能力、品质保证、退货…等内容,得到他了解与满意的答复!设立内部对客户所需各种问题沟通之权责窗口与处理方法,以增进和客户间之互动与良好关系。5.3品质政策①由最高阶层明示:公司品质活动的重点方向。使全体员工能明了,而朝向客户满意与公司需求努力。5.4策划①对“品质管理制度”以建立品质手册、程序文件与各类指导书……之文件化过程体现。品质管理制度,得以建立、实施,并于时间、外部法规、客户需求变动时,得以更改适用,维持制度。5.5职责、权限与沟通①依公司规划拟订“公司组织图”。使组织架构明确。②建立“组织图”下各种职务之“职责说明书”。人事招聘,异动或内部提升有一定资格依据,及各种作业权责、方法清楚。③由最高阶层指派一管理代表,以确保:依据TS16949标准建立公司品质制度,提升员工对客户需求认知。品质制度-全面又合理可行,且能达到预期成效,并不断改善。④导入“上对下,平行,及下对上”有关品质制度之各种沟通方法。提升全员品质意识,确保工作品质,达成产品品质,符合客户需求,朝向客户满意。TS16949:2002部分(2/9)条文要求辅导内容预期效果5.6管理审查①导入定期性与不定期性之品质制度审查活动,通常透过会议方式进行,由最高阶层主持,以了解各种品质绩效,实施有效性、缺失改进与不断完善。了解相关单位“目标”达成状况,或未达成之原因分析与改善对策。了解:内稽结果与各单位人员奠定标准之状况。裁决并提供下一阶段发展目标,方向及所需资源……等。6.资源管理6.1资源提供①鉴别:影响工作品质与作业要求之人力资源、基础设施与工作环境资源。确保公司有满足产品要求之人力、设备、空间及工作环境。6.2人力资源①导入“教育训练程序”包含:职前一般训练,职前专业训练,在职内训与在职外训。确保:适才适所,不致因重要工作或检验,因人员能力不够而造成大量不合格项发生。6.2.2.1产品设计技术公司根据产品设计和开发的需要,确定负有产品设计职位人员的能力要求和合适的工具、技术界定,以确保设计开发人员具有资格达成设计要求和其专业技术足以使用合适的工具和技术。6.2人力资源6.2.2.2训练公司在鉴定员工训练需要的基础上和考虑满足顾客指定的需要(如运用信息化数据库),针对相关产品质量执行所有阶层人员加强专题培训,赋予能胜任工作的能力,确保执行特定工作的人员的分配应是有资格的。6.2.2.3在职训练对于任何从事影响产品品质新的或变更工作的人员(包括供货商的品管人员),公司及时提供适宜的在职培训;6.2.2.4员工激励和授权公司透过导入QCC活动和建立QCC活动章程规定,用以激励员工达成质量目标和产生环境支持持续不断的改善,达成各阶层质量意识和技能的提升。6.3基础设施①提供满足车用燃油滤清器制造必要的工作硬件设施和服务设施安排之适当性与动态合理性。6.3.1工场、设施和设备策划公司采用多方讨论的方式,尽量减少物料的流动和搬运,易于物料同步流动,最大增值的利用场地空间。TS16949:2002部分(3/9)条文要求辅导内容预期效果6.3基础设施6.3.2紧急应变计划公司依据【紧急应变计划管理规定】,制定临时性应急计划,以保证客户的产品和交期不受紧急事件影响(自然灾害除外).6.4工作环境6.4.1产品质量的安全性在相关作业指导性文件中,注明产品安全需有的注意事项,设法降低对员工的潜在危害,如有可能,应在设计开发和制造活动中重视此安全性的考虑。6.4.2生产现场的清洁执行【5S管理规定】以保持生产现场整齐、干凈,利于产品的制造。7.产品实现7.1产品实现之规划①考虑:本公司车用燃油滤清器,销售的实现过程的策划与公司质量管理体系的要求一致。建立车用燃油滤清器工作流程,使各项产品均能依需求的品质、数量与交期达成。7.1.1产品实现的策划—补充组织应制定一个品质计划,内容包括顾客的要求和参考的技术规范.确保与客户有关签约开发的产品及信息的保密,必须做到:不分派到厂外机构,本公司分派文件需标示并得到工厂督导经理的批准,方可执行.无本公司经理级以上人员陪同或书面批准,厂外人员不得查阅及复印开发产品信息的资料.7.1.2接受准则组织应对接受准则加以规定并需客户核准。对于计量型性的抽取计划,接受水平应是零缺陷(见8.2.3.1)7.1.3保密性与顾客合约开发中的产品及其相关产品信息,组织应确保机密性.7.1.4变更管理无论是内部或外部要求工程变更时,考虑全面性或局部性的进行验证与确认作业,在实施前得到批准。7.2客户相关之流程①客户询价与报价流程的建立。依一定原则及成本分析来确保利益。②合约修改管理程序的建立。通知相关人员,及进行更改活动。7.2.1.1客户指定的特殊特性组织应表明符合顾客指定、文件及特殊特性管制的要求。7.2.2.2制造可行性评估组织应在合约评审过程中,应对提出的产品进行调查、确认并证明制造的可行性,其中还应包括风险分析。当客户的设计记录中标有特殊参数时,公司的控制计划和FMEA中要用客户指定的符号(或公司内部与之等同的符号)来标记7.2.3.1顾客沟通—补充具备必要的信息沟通手段和顾客特定的语言和格式等资料TS16949:2002部分(4/9)条文要求辅导内容预期效果7.3设计开发①编订设计和开发活动的流程与权责单位。项目开发过程有规划,并使
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