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精品资料网（）25万份精华管理资料，2万多集管理视频讲座精品资料网（）专业提供企管培训资料XXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司2006年ISO9001质量管理体系管理评审资料人力资源部整理XXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司管理评审计划评审目的：总结公司质量管理体系全面运行以来的工作，系统评估质量管理体系的有效性和适宜性，识别改进机会，以改进公司的质量管理。评审依据：以顾客为关注焦点的相关方的期望。评审中心议题：a.内部质量体系审核的结论和应改进的问题；b.收集到的顾客满意程度、意见、建议及抱怨的问题；c.生产及其它过程为实现公司质量方针和目标的情况;d.产品质量状况及存在的问题；纠正措施和预防措施的实施、验证状况；f.由于内外部环境的变化，可能影响QMS变更的因素；g.有关体系、过程和产品相关内容的改进建议；h.以往管理评审的跟踪措施及以往纠正预防措施的有效性评审时间安排：2006年12月29日晚上19：00-22：00参加部门/人员：总经理、管理者代表、各部门主管各部门应准备的相关质量职能活动的汇总资料部门需要准备汇报材料完成期限管理者代表12月份内审情况报告,质量方针和目标的实施情况报告，体系实施情况报告12月27日前交人力资源部录入电脑，整理后交管理者代表审核。人力资源部部门工作报告生产中心部门工作报告业务部部门工作报告品管部部门工作报告技术开发部、研发部部门工作报告中国最庞大的下载资料库下载采购部部门工作报告裁断部部门工作报告针车部部门工作报告成型部部门工作报告生管部部门工作报告编制：审批：日期：2006－12－17日期：XXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司管理评审会议纪要1、时间：19:00-22:002、日期：2006年12月29日3、地点：会议室4、记录：张XX5、参加人员：总经理、管理者代表、各部门主管6、会议主持：总经理、会议主要内容：本次管理评审是公司按照ISO9001：2000标准要求建立质量管理体系后的第四次管理评审，会议按预定的安排，完成了确定的各项工作，达到了评审的预定目的。本次会议通过了内审和不符合纠正实施情况报告，对内审不合格项的纠正实施情况进行了评审。12月份内部质量审核发现的5项不合格项，基本得到有效纠正，且预防措施切实可行，验证合格。本次会议听取了公司体系建立与实施情况报告，对所提出的体系改进建议进行了评审和改进要求，由人力资源部根据公司目前情况编制质量培训计划表，增强质量培训的系统性，使质量培训由零散的方式向系统的方式转变，各部门负责人在审查记录时，应包括记录的内容和填写的规范性，由各部门主管负责行政检查工作，员工招聘尽量要求初中以上文化，并加强员工综合素质的考核，提高公司整体素质。本次会议评审和通过了质量方针和目标实施情况报告，对公司制定的质量方针和质量目标进行了修改，修订后能充分体现了顾客需求，适应公司现状和近期发展需要，总体上是合适和正确的。同时，质量方针通过良好的宣传，也得到了较好的贯彻和实施，部分质量目标未完成，相关部门应提出改善对策。本次会议听取了公司产品质量状况分析报告，一致认为，质量管理体系运行半年后，公司产品质量有持续改善，服务工作正朝着良好的方向发展。此外，本次管理评审还讨论了提交会议的有关问题和纠正预防措施实施情况报告，形成相关决议，并批准了重要的纠正和预防措施。本次管理评审，通过对质量管理体系符合性、有效性和适应性的全面分析和评价，与会者一致确认，公司目前运行的质量管理体系处于良好受控状态，符合公司当前的实际情况，也适应公司近期发展的需要，总体上是符合和有效的。根据本次管理评审结果，结合公司质量管理建设的统一部署，初步确定，在完成全部纠正措施后，即进入复评审核的准备阶段。XXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司管理评审会议签到表时间：2006年9月15日中国最庞大的下载资料库下载地点：公司会议室主持人：总经理参加对象：总经理、管理者代表、各部门主管部门部门主管签名到会时间备注管理者代表人力资源部生产中心业务部品管部技术开发部、研发部采购部裁断部:00地点会议室参加人员总经理、管理者代表、各部门主管评审目的总结公司质量管理体系全面运行以来的工作，系统评估质量管理体系的有效性和适宜性，识别改进机会，以改进公司的质量管理。评审内容A、内部质量体系审核的结论和应改进的问题；B、收集到的顾客满意程度、意见、建议及抱怨的问题；C、生产及其它过程为实现公司质量方针和目标的情况;D、产品质量状况及存在的问题；E、纠正措施和预防措施的实施、验证状况；F、由于内外部环境的变化，可能影响QMS变更的因素；G、有关体系、过程和产品相关内容的改进建议；H、以往管理评审的跟踪措施及以往纠正预防措施的有效性评审情况概述a.本次管理评审是公司按照ISO9001：2000标准要求建立质量体系后的第四次管理评审。通过对内部质量审核和公司质量体系实施情况的分析评价，肯定了体系建立以来的成绩，也看到了尚需改进或纠正的方面，为体系建设的下一步工作指明了方向。b.本次管理评审，按照即定安排完成了各项事宜，评审和通过了内审报告、内审不符合纠正实施情况报告、质量体系的建立和存在问题及有关纠正和预防措施1、主要存在问题(1个)：品管部统计分析工作不深入，比如对产品质量状况分析不够。2、纠正预防措施：参考《纠正和预防措施单》质量体系运行状况评审决议1．通过对质量方针的综合评价，原制定了的质量方针和质量目标符合公司战略目标，也充分体现了顾客需求，总体上是合适和正确的，但部门仍需继续努力达成公司下达的目标。2．质量管理体系的建立，进一步加强了公司的服务工作，公司目前未接到顾客的投诉，公司的服务工作正朝着良好的方向发展。3．公司在资源配置方面基本满足体系运行的要求，公司致力于改善职工的宿舍居住环境，进一步稳定员工，使员工能全身心的投入到生产和质量管理工作去。4．公司质量管理体系文件基本完善，通过会议评审，认为文件体系是适宜和充分的；5．人力资源部通过对新进员工强化培训，采取多种考核办法，取得一定成效，人力资源目前管理状况良好。6．公司现有设备设施健全，生产车间和仓库空间场所基本够用，目前正策划新厂房的建设，争取在以后更加规范现场管理。7．各生产加工工序制定的工艺操作规程完善，并张贴上墙让员工学习，生产过程工艺、质量、进度能得到有效地控制；注编制审核批准日期2006－12－15日期日期质量管理体系过程工作报告（管理者代表）1、质量管理体系方面：本公司按ISO90O1:2000《质量管理体系－要求》标准要求对运动鞋的生产产品质量管理体系过程进行了识别，在质量手册中进行了描述，制定了较详细、具有一定指导和管理作用的程序文件、作业指导书等质量管理体系文件，保持并实施了文件化的质量管理体系。在文件控制与质量记录管理方面满足标准的基本要求，并可提供质量管理体系各过程的运行证据。本公司的特殊过程是注塑过程,对质量管理体系标准条款无删减。总之，本公司建立的质量管理体系在总体上满足顾客要求和法律法规要求。2、管理职责方面：在总经理和管理者代表的全力支持下基本实现了对质量管理体系建立、实施和保持所做的承诺。为全体员工参与质量工作创造了良好的氛围与条件，全体员工能够根据质量管理工作的需要形成自觉的意识，认识到所从事工作对质量管理体系运行的重要性和相关性，以及如何为实现质量目标做出贡献。3、资源管理方面：本公司具备运动鞋设计、生产过程所需的各种设备和设施，并保持适当的维护，能满足目前产品加工制造的基本要求．各类人员也能满足相关工作的能力要求。4、产品实现方面：本公司较好地控制了产品实现过程的关键活动，对顾客要求进行了识别与控制，在采购方面能够较好地按质量要求实施分级控制。生产现场整洁，管理有序，员工操作基本能遵守各项管理程序与管理制度的要求。产品实物质量能够达到产品技术标准规定的要求，满足了顾客需求。5、测量、分析和改进方面：本公司对产品的监视和测量工作比较重视，产品实现各阶段(进料、生产过程巡检、成品检验)监视和测量管理控制工作认真，符合有关技术规程要求，产品质量满足顾客和法律法规要求。本公司还应加强自我完善机制，加强纠正、预防措施的实施力度和数据分析的使用，加强对顾客满意信息的监视和测量，以及持续改进的实施。报告人：质量管理体系实施情况工作报告（人力资源部）1、文件体系实施工作A、体系文件运行后，公司组织内审员进行现场模拟审核后，对文件体系又作了强化训练，加深了各部门对文件的理解与实施力度；B、从目前运行情况看，文件体系总体上说是合理的、完整的、有效的，适应目前体系进一步运作的需要。C、在初次现场审核中发现的文审问题已进行了修改。2、体系建立与实施的主要工作A、在3月份前后，公司做了全员培训，组织员工学习ISO9000知识，学习相关程序文件和作业文件，为体系的正式运行打下了良好的基础。由于文件方面的充分准备和培训方面的有力配合，通过认证后，大部分体系要求立即上了轨和进入正常运行阶段。从5月1日-2日第三次内审反映的情况看，上轨工作达到预期效果。通过内审理顺了文件和进一步对各部门进行督导，部分相对滞后的体系要求也取得了改进。B、公司一直把质量管理体系的建设作为一项管理改善工作来做，质量管理体系的建立和实施也都紧紧围绕着实用、有效的原则展开。公司根据产品的特点和服务质量评价控制的需要，制订了一整套包括生产日报表、产量质量统计表、品检记录表、纠正和预防措施单在内的过程监控手段。3、有关体系改进的几点建议A、认证审核提出的不合格项，公司已组织相关部门进行原因分析，采取纠正或纠正措施，并由人力资源部进行了跟踪验证；B、目前公司质量培训虽然已达到了一定的量，但缺乏内在系统性，影响了培训的效果。应尽快增强质量培训的系统性，使质量培训由零散的方式向系统的方式转变。C、质量记录的控制还需要进一步加强。从目前的情况看，记录的流转和保存相对较好，而记录的填制则问题较多，主要表现在完整性和规范性达不到要求，签批手续不完整。D、ISO9000是一个允许和需要不断改进体系，在改进的来源方面，虽然抽查、督导是很重要的，但更重要的应该是自我监督、自我检查、不断自我改进的习惯。与此相关的是检查工作也应该进一步加强，比如增加相应的行政检查表。E、公司员工素质不高，从企业长远发展和管理沟通的角度出发，在后续招聘时应加强员工素质考核，逐步提供公司的整体素质，人力资源部需主抓，生产中心门给予配合。报告人：12月份内审情况工作报告（内审组长）1、内审实施情况：1）审核计划批准后，审核组成员根据计划要求编制相应的检查表。8月11日上午按时召开首次会议，各部门根据实施计划的时间要求安排工作，密切配合，使审核工作顺利展开，内审过程中，内审员在部门负责人陪同下，通过面谈、查阅文件记录、现场观测等方法收集客观证据，与受审方一起确认不合格事实并予以记录。并按计划在8月12日下午召开末次会议，澄清受审部门提出的问题，宣读不合格报告，确认责任部门和近段时期的缺失改善情况。2）本次审核在总经理的重视及各部门的支持下，按预定计划完成了全部审核任务。2、内审缺失及改善情况1）、内审缺失情况：在12月15－17日内审中，主要表现在其一：执行者对公司体系文件不熟悉，没有严格按照文件规定执行，加上工作的疏忽，往往是依据过去的经验作业；其二：部门管理人员对记录规范认识不够，导致在第一次内审中发现较多的记录未健全。2）改善情况：人力资源部已针对各部门/车间的不符合项报告，进行跟踪验证，截止7月底全部改善完
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jinairan1989
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