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1海南中线高速公路屯昌至琼中段项目工程资料及竣工文件编制办法第一章工程资料收集与整理第一节总则第一条为实现海南中线高速公路工程质量目标，强化内业管理，使工程建设内业资料能够得以同步、规范、系统地立卷归档，充分发挥其记录工程建设过程，做到工程内业如实反映工程的实际情况，内业资料准确、系统、完整，便于查验、归档，特制定本办法。第二条基本要求（1）各总监办、项目部要提高对内业资料重要性的认识。内业人员不能随意更换，要配备专职内业管理人员进行内业资料的管理，为竣工资料归档做好基础工作。（2）项目技术负责人对内业资料负总责，总监理工程师对监理内业负总责，项目公司内业负责人对工程内业资料进行全面监督、检查、指导。（3）认真熟悉施工规范、施工标准、设计图纸，做到执行规范，不走样，掌握标准，不出错，熟悉图纸，不漏项。（4）资料内容必须真实、准确、与施工同步,填写要求时间准确，记录数据真实，项目齐全，不允许漏记或事后补记。（5）图样清晰、图表整洁、字迹工整、不许涂改、编造。第三条具体规定（1）各施工单位及监理单位要有独立的档案室，设专人负责管理，并制定档案管理组织机构、各项制度要上墙。（2）所有资料必须按所整理内容进行分盒保存，要有档案装俱、档案盒每公里至少一个，每座桥按部位划分，档案盒上要有卷脊，盒内要有目录。（3）必须具备照片档案，并且每道工序及特殊路段都应保留照片，照片档案中应附文字说明，照片档案应成册管理。2（4）内业资料要求有一份原件，待竣工后统一归档复印装订。（5）表格样式项目公司统一下发电子版。页边距及字体大小不允许改动。只允许用激光打印机打印，采用A4型木浆亮白纸(70g/m2)，表格打印，内容手写。（6）表格内容一律采用碳素笔或黑色钢笔书写。（7）试验数据要依据部颁《公路工程试验规程》办理，检测标准、检测方法、检测频率、评定方法以部颁(或设计)标准为依据进行填写处理。（8）表格中的总承包人、技术负责人、试验室主任、质检工程师及总监理工程师、监理工程师、专业监理工程师、总监办试验室主任等均与资格预审文件及标书中体现的人员名称相符。表格中所有人员签字必须由本人填写，不得使用带有复印签字的空表，不得代签或漏签。（9）资料的整理，路基以公里为单位(桥涵两侧不足一公里的按整公里整理)、桥以分项工程为单位、涵以每道涵洞为单位进行整理。（10）在路基填筑划分段落时主线涵不用断开，但要注意涵两侧要留出涵侧回填位置(在路基填筑时不体现此桩号，此桩号在涵侧回填时体现)。（11）无内业资料或内业资料不符合要求的工程项目，不得报验,不允许进行下道工序的施工。4、本办法适用于海南中线高速公路屯昌至琼中段项目，解释权归海南中交高速公路建设有限公司。第二节工程内业表格填写要求施工文件和监理文件应按合同段工程施工工序进行编制，表格项目公司工程管理部统一下发的工程用表。。工程内业表格原则上以项目公司工程管理部统一下发的工程用表为准，没有项目公司同意不允许增加或删减，在工程内业工作执行过程中对发现存在的不合理问题，各单位的内业工作人员及时把存在的问题和解决意见（要具体）形成书面材料，以邮件的形式发到项目公司工程管理部邮箱内，项目公司内业管理人员将针对存在的问题进行修改并争得项目公司有关领导同意用更正函的形式下发执行。此更正函各使用单位的内业人员3要存档，做为内业资料整理的依据。1、公路工程内业表格的使用内业表格分为十类。第一类：监理、施工管理用表(监表70张),该类表是由监理单位向业主上报或向承包人下达的书面文件。由监理工程师或总监理工程师签发。该类用表中有部分用表是由承包人上报有关监理工程师及业主，并由他们审核签署意见的书面请示文件；第二类：工程质量检验评定用表(评表188张)，是按交通部颁发的《公路工程质量检验评定标准》由标段单位和监理单位对工程项目进行评定记录有关信息的文件。先由标段单位按照自检的规定进行自检并评定，填写此表，然后交给驻地监理工程师进行抽检评定，并在标段单位填写的表格上签署意见，是否进行下道工序的施工，并进行评定；第三类：质量检验用表(检表180张)，是监理、标段单位各工序质检验数据汇总用表，也是当缺某检测项目用表是可代替该项检测项目用表；第四类：试验检测用表(暂定为使用试验检测软件),是由标段单位、监理单位、试验检测单位对工程所使用的材料按照试验操作规程进行试验工作，记录试验信息的文件，并经试验人员、审核人员和试验室主任签字；第五类：施工记录用表(施表88张)，由标段单位填写的记录与施工相关的天气、温度、设备、工艺等信息，由施工技术负责人、现场负责人签字；第六类：计量支付用表（由合同部制定该表），是标段单位按合同文件要求的计量周期进行工程款支付申请报表，先由标段单位报请监理工程师审核，监理工程师审核完毕后项目公司计划合同部进行审查，确定正确无误后才可进行计量支付；第七类：计划统计用表，是标段单位、监理单位、项目公司对工程管理的计划、检查、结果统计报表；第八类：业主单位用表，是项目公司对标段单位、监理单位管理及内部管理用表；第九类：竣交工验收用表(9张)，是工程完工后依据交竣工验收办法，4进行的交工申请、竣工申请申报报表。标段单位完成合同约定的全部工程内容，且经施工自检和监理检验评定均合格后，提出合同段交工验收申请报监理单位审查。交工验收申请应附自检评定资料和施工总结报告。监理单位根据工程实际情况、抽检资料以及对合同段工程质量评定结果，对标段单位交工验收申请及其所附资料进行审查并签署意见。监理单位审查同意后，应同时向项目法人提交独立抽检资料、质量评定资料和监理工作报告。项目法人对施工单位的交工验收申请、监理单位的质量评定资料进行核查，必要时可委托有相应资质的检测机构进行重点抽查检测，认为合同段满足交工验收条件时应及时组织交工验收。对若干合同段完工时间相近的，项目法人可合并组织交工验收。对分段通车的项目，项目法人可按合同约定分段组织交工验收。通过交工验收的合同段，项目法人应及时颁发“公路工程交工验收证书”。各合同段全部验收合格后，项目法人应及时完成“公路工程交工验收报告”；第十类：汇总用表(7张)。该类表是用于单位、分部、分项工程评定依据，是需要根据公路质量评定标准中要求用统计法和非统计法独立评定的项目用表；通过这些表格反映了工程建设过程中建设单位、监理、施工单位之间的工作关系，也同时反映了政府交通管理部门对建设项目管理的内容。是工程档案形成的最基础的原始资料。2、内业表格的使用要求⑴、为保证内业表格的整齐划一，在满足最新施工规范和标准的基础上，由建设局统一下发表格。内业表格页边距要求，左侧留25cm装订线宽，上、下、右侧留2cm页边距。⑵、打印一律用激光打印机打印，不得用针式打印机和喷墨打印机打印。⑶、打印的纸张要满足A４，70ɡ∕㎡木浆亮白纸。⑷、表格的复印要清晰、端正、不得有黑边，黑印。⑸、已经废止或改进的试验规程要严格按现有的规程加以改进或重设或增加新的表格。5⑹、新材料、新工艺、新方法要采用国家有关部门出具的检测认证表格。3、内业表的填写要求所有需要手工填写的内容必须用黑色碳素笔填写（施工记录、试验记录、测量记录），内业表格表头“承包单位、监理单位、合同号”后面具体内容要打印。“编号”可临时用铅笔填写，归档时统一整理编制。表格内部除标准、规程、规范规定的“检测方法、检测频率、试验规程、试验单位”等固定不变的内容可以打印外，其它只要是具体的检测内容，施工内容均需手填。（1）内业表格表头的填写所有内业用表表头名称为：海南省中线高速公路屯昌至琼中段项目建设单位：海南中交高速公路建设有限公司总承包单位：中国公路工程资咨询集团有限公司监理单位：中标单位名称（全称）（如变更单位名称，应写最新名称，在合同文件中附变更说明文件）施工单位：中标单位名称（全称）（如变更单位名称，应写最新名称，在合同文件中附变更说明文件）标段号：以中标合同段签定合同的合同号为准编号：按照本章第3节的规定填写。（2）表格内工程名称的填写分项、分部、单位工程的填写一律以部颁《公路工程质量检验评定标准》(JTGF80/1-2004)规定名称为准。（3）表中单位及小数位数填写以国际单位为准，汉字或字母，同时注意字母的大小写。小数保留位数必须符合试验规程要求。（4）施工表格填写时间准确，记录数据真实，填写项目齐全，不允许漏记或事后补记。图样清晰、图表整洁、字迹工整、不许涂改、编造，内容真实可靠。一律采用碳素笔或黑色钢笔书写。6（5）试验、检测记录填写试验数据的处理依据部颁《公路工程试验规程》办理，检测标准、检测方法、检测频率、评定方法以部颁(或设计)标准为依据进行填写。（6）施工日志、监理日志、试验室日志填写施工日志必须详细写明日期、天气、工程内容、工程地点(桩号)主要人员、设备、材料投入使用情况，主要施工技术负责人、施工现场负责人、质量负责人、工程质量情况。监理日志的基本含义：监理日志是监理人员把工程在形成过程中每一天的实施情况进行全面、详细记载并实现可追溯性的一种书面记录形式。监理日志是记录和反映工程形成全过程的最重要的文件之一，属于质量监理记录资料。监理日志必须详细写明日期、天气、工程内容、工程地点(桩号)主要人员、设备、材料投入使用情况及完成情况、施工中的问题及处理经过、主要施工现场负责人、监理人员及工程质量抽检情况。（7）监理月报的填写驻地监理要每月向总监办呈报月报，总监办也要向指挥部呈报监理月报，监理月报的填写要体现如下内容。①工程概况、②征地拆迁、③施工单位及材料供应情况、④工程质量、⑤工程进度、⑥计量支付资金使用情况、⑦设计变更、⑧文明施工，安全生产、⑨监理工作执行情况、⑩施工外部环境、⑾存在问题、⑿下期主要工作计划及措施。（8）签字盖章⑴签字人的职务、身份监理工程师：指具有交通部颁发的监理工程师资格证书，负责标段部分工程的监理工作。总监理工程师：指具有交通部颁发的监理工程师资格证书，负责整个项目监理工作的高级工程师。为各总监办总监。专业监理工程师：指具有专业监理工程师资格，负责工程项目某个专业方面的监理工作的工程师、一般指测量、试验、结构工程师。7业主：指项目公司负责人。承包人：指每个标段的项目经理。施工技术负责人：指标段主管技术的总工程师。质检工程师：指标段指检部门负责自检工作的负责人。施工负责人：指标段项目经理部的工长或具体组织分项工程施工的负责人。⑵签字要求：同一身份职务的名字签字笔体要一致，不能出现两种或两种以上笔体。施工或监理主要负责人的名字不能在短时间内更换过于频繁。要求签投标书中确定的负责人的名字。如果中期有更换施工或监理负责人的名字，在相关资料中要有中标单位法人的授权书。所有签字要保证统一，不可代签，需要表述意见的应发表意见，不可只签名，日期必须标注清楚，不可以简写，如：2012年只写12年，字迹要工整，清晰明了。⑶签署日期的填写要求要符合工程建设程序的先后关系、工序的先后关系、工艺之间的逻辑关系。在填写时要注意以下几点：第一、分项开工的申请及批复日期要在标段开工的申请及批复日期之后或同时。第二、施工组织设计或施工方案的批复日期要在标段开工批复日期之前。第三、所有施工记录及各分项工程的报验日期要在各分项开工批复日期之后。第四、各工序的自检、报验及监理主认可日期要符合相应的逻辑关系。一般工序的监理认可日期要在报验日期之后一周内，涉及水泥砼强度的认可日期要在工序完成之后28天之后。如果涉及中期申报计量的工序，可考虑在工序完成后看7天的砼强度，如果满足要求可予以暂时认可，但在签署认可意见时必须注明“砼强度为7天的强度，待28天强度数据出来后再进行正式认可。第五、试验数据的试验日期与出数据成果的日期之间要与工序日期相8对应，符合客观规律，不能出现自相矛盾现象。第六、批量进场检验的送检日期与成果日期要留有检验过程时间。送检成果报告的日期要在工程材料开始使用之前。第七、各种呈报材料的申请到批复的时间要留有合理的审核时间。⑷盖章要求：各监理、试验、施工单位公章名称以项目公司要求的名称进行刻制公章。在施工过程中的施工和监理的内业
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