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如何分阶段做好项目质量管控版本号:V1.0开工阶段开工阶段_1办公区办公区验收1、通过项目中心对办公区的联合验收2、通过安监部对办公区的验收标准动作1完成标准开工阶段_1办公区选址：对照《项目公司办公区选址消防安全条件核查表》对租赁建筑物的消防安全条件进行核查，报项目管理中心设计部审批；合同：应明确要求出租方保证办公区所在物业的消防设施和建筑防火符合国家规范和当地消防部门要求；应明确消防设施检测频率，并要求对方物业配合项目公司提出的额外检测要求；标准做法开工阶段_1办公区图纸：需由有建筑设计资质的设计单位设计，报经当地消防部门审核通过后，方可施工；报项目中心检查：装修经消防验收后，报项目管理中心；报安监部检查：项目管理中心验收合格后，报安全监督部验收，合格后方可使用。标准做法检查表开工阶段_2售楼处售楼处验收1、通过项目管理中心对售楼处的联合验收；2、通过安监部对售楼处的验收。标准动作2完成标准开工阶段_2售楼处选址：必须符合《售楼处设计安全技术标准》，上报项目管理中心设计部审批；设计方案：售楼处设计方案（附消防安全设计专篇），上报项目管理中心设计部审批；图纸：施工图及施工图审查意见，用地、规划和消防等政府批文上报项目管理中心设计部审批后方可施工；标准做法开工阶段_2售楼处报项目中心检查：装修经消防验收后，报项目管理中心；报安监部检查：项目管理中心验收合格后，报安全监督部验收（附项目中心验收合格的检查表），合格后方可使用。标准做法检查表开工阶段_3监理单位招标监理单位招标经集团相关部门审批后，完成监理单位招标标准动作3完成标准开工阶段_3监理单位招标监理人员投入计划审批：招标文件发出前10天，将监理人员投入计划报质量监管部审批，同时抄送成本控制部；招标文件报备：招标文件发出前7天，将监理招标文件报质量监管部备案，同时抄送成本控制部；标准做法开工阶段_3监理单位招标技术标评审：评标前7天，向质量监管部提出监理招标技术标评审申请，质量监管部参加技术标评审；招标结果报备：定标前3天，将监理招标结果报质量监管部备案，同时抄送成本控制部；监理规划报备：开工前15天，将监理规划及审查结果报质量监管部备案；标准做法开工阶段_4方案审查施工组织设计/施工方案审查1、完成质量管理制度的建立与报备；2、完成施工组织设计/施工方案的评审与报备。标准动作4完成标准开工阶段_4方案审查质量管理制度：建立施工单位/监理单位奖罚管理制度、工地例会制度、现场大检查制度、工程档案管理制度、施工封样等五项制度，报质量监管部备案；施工组织设计：将通过施工单位总工、监理单位总监、项目公司审批的施工组织设计报质量监管部备案；标准做法开工阶段_4方案审查施工方案：重点审查土方开挖、降水、基坑支护、桩基、高大模板、幕墙等施工方案，并将工程实体实测实量方案、销售物业分户验收方案报质量监管部备案；其他：开工后30天，将质量管理策划方案、质量创优策划方案，每年1月5日前，将危险性较大工程质量监管计划、年度重点监管部位质量监管计划报质量监管部备案。标准做法开工阶段_5开工许可开工许可1、完成项目开工检查申请；2、通过质量监管部对项目的开工检查。标准动作5完成标准开工阶段_5开工许可提出检查申请：项目公司在计划开工前7天，提出项目开工前检查申请；通过标准：检查表中主控项目必须全部完成；一般项目如未完成，经质量监管部检查小组讨论同意，部门总经理确认，报项目管理中心总经理、分管项目副总裁批准；开工许可：质量监管部下发经主管副总裁审批的开工许可。标准做法检查表开工阶段_项目质量管理文件汇总案例分析项目公司质量安全文件管理履职情况统计表项目公司：________________填报时间：_____年____月◇开工质量管控文件（根据实际情况，不必重复填写）质量管理策划方案已报□漏报□项目创优策划方案选报□质量管理体系、制度_施工单位、监理单位奖罚管理制度已报□漏报□质量管理体系、制度_工地例会制度已报□漏报□质量管理体系、制度_现场大检查制度已报□漏报□质量管理体系、制度_工程档案管理制度已报□漏报□质量管理体系、制度_施工封样制度已报□漏报□质量管理体系、制度_工程实体实测实量制度已报□漏报□质量管理体系、制度_销售物业分户验收方案已报□漏报□施工组织设计、施工方案_施工组织设计已报□漏报□施工组织设计、施工方案_高大脚手架方案已报□漏报□施工组织设计、施工方案_大商业消防联动调试方案已报□漏报□施工组织设计、施工方案_大商业空调联动调试方案已报□漏报□施工组织设计、施工方案_高大模板支撑体系方案已报□漏报□开工阶段_项目质量管理文件汇总案例分析项目公司质量安全文件管理履职情况统计表◇年度质量管控文件（每年1月份统计时填写）危险性较大工程质量监管计划已报□漏报□年度重点监管部位质量监管计划已报□漏报□◇月度质量管控文件（每月统计填写）质量安全整改通知书回复已报□漏报□质量安全管理月报已报□漏报□监理月报已报□漏报□监理月度考核结果已报□漏报□月度安全例会会议纪要已报□漏报□周质量管控文件（每月统计填写）监理会议纪要、监理通知及回复报0次□报1次□报2次□报3次□报4次□消防安全材料设备使用审批表报0次□报1次□报2次□报3次□报4次□不必报□其他质量管控文件（根据实际情况填写）专家论证会议纪要已报□漏报□备注：论证会名称________________________土护降施工阶段土护降施工阶段_1专家论证专家论证完成基坑支护、基础/主体结构形式、桩基正式施工图的专家论证会议。标准动作1完成标准土护降施工阶段_1专家论证标准做法会议申请：发出专家论证会议申请；召开论证会：项目公司规划副总负责按照计划节点组织基坑支护、基坑支护施工方案、基础结构形式、主体结构形式专家论证会，论证会议规划院参加，质量监管部参加；会议纪要报备：在专家论证会议结束1天后，项目公司将专家论证会议纪要、桩基正式施工图报质量监管部备案。土护降施工阶段_2工程桩桩基施工图及工程桩试验完成工程桩试验，并将试验结果报备。标准动作2完成标准土护降施工阶段_2工程桩标准做法试验内容：工程桩单桩竖向抗压/抗拔静荷载试验、工程桩低应变试验；试验结果报备：将试验报告报项目管理中心质量监管部，抄送计划部。土护降施工阶段_典型质量问题案例分析回填土质量差土护降施工阶段_典型质量问题案例分析基坑护壁脱落土护降施工阶段_典型质量问题案例分析混凝土护壁破损，出现塌方土护降施工阶段_典型质量问题案例分析桩头淤泥未处理干净土护降施工阶段_典型质量问题案例分析桩锚钢围檩不连续土护降施工阶段_典型质量问题案例分析钢围檩不连续结构/装饰装修/机电工程结构/装饰装修/机电工程施工阶段_1材料设备材料设备1、严格执行材料设备进场验收手续；2、严格执行集团在消防安全材料、材料环保性能方面的相关规定。标准动作1完成标准结构/装饰装修/机电工程施工阶段_1材料设备标准做法进场验收：严格材料设备进场报验、复试、见证取样，签署《材料设备进场验收单》，拍摄材料设备进场验收照片（含远景、标识、验收过程及验收人），附在进场验收报告后；材料封样制度：制定并严格执行，指定专人管理，将材料封样保留至工程竣工/保修期结束；结构/装饰装修/机电工程施工阶段_1材料设备标准做法消防安全材料设备：执行《股份公司消防安全材料设备使用管理规定》，签署《消防安全材料进场抽样见证记录》、《消防安全材料设备使用审批表》，并于每周五上报质量监管部备案；材料环保性能：执行《室内装修材料环保性能管控操作指引》。质量安全检查考核1、对质量监管部的月度考核及时回复；2、完成对监理单位的月度考核。标准动作2完成标准结构/装饰装修/机电工程施工阶段_2考核结构/装饰装修/机电工程施工阶段_2考核标准做法考核结果回复：每月收到质量监管部的月度整改通知书后，及时整改，并上报整改回复报告；监理单位月度考核：每月完成对监理单位的考核，持有物业、销售物业（豪宅）、销售物业（普通）分别考核，考核结果上报质量监管部。案例分析结构/装饰装修/机电工程施工阶段_典型质量问题结构偏差案例分析结构/装饰装修/机电工程施工阶段_典型质量问题梁柱核心区箍筋未加密案例分析结构/装饰装修/机电工程施工阶段_典型质量问题梁底钢筋未绑扎案例分析结构/装饰装修/机电工程施工阶段_典型质量问题未设马凳案例分析结构/装饰装修/机电工程施工阶段_典型质量问题钢筋原材报告造假案例分析结构/装饰装修/机电工程施工阶段_典型质量问题未设置剪刀撑案例分析结构/装饰装修/机电工程施工阶段_典型质量问题未设置剪刀撑案例分析结构/装饰装修/机电工程施工阶段_典型质量问题未设斜撑案例分析结构/装饰装修/机电工程施工阶段_典型质量问题高大支模未组织专家论证，未编制方案案例分析结构/装饰装修/机电工程施工阶段_典型质量问题脚手架基础不稳案例分析结构/装饰装修/机电工程施工阶段_典型质量问题吊车上作业层，未论证案例分析结构/装饰装修/机电工程施工阶段_典型质量问题卫生间洞口未做防水加强案例分析结构/装饰装修/机电工程施工阶段_典型质量问题防水阴阳角未做附加层案例分析结构/装饰装修/机电工程施工阶段_典型质量问题出墙套管防水节点做法错误案例分析结构/装饰装修/机电工程施工阶段_典型质量问题顶板防水无保护层案例分析结构/装饰装修/机电工程施工阶段_典型质量问题幕墙龙骨积水锈蚀案例分析结构/装饰装修/机电工程施工阶段_典型质量问题幕墙底部施工缺承重墙案例分析结构/装饰装修/机电工程施工阶段_典型质量问题幕墙保温防护不到位案例分析结构/装饰装修/机电工程施工阶段_典型质量问题化学锚栓质量保证书无日期案例分析结构/装饰装修/机电工程施工阶段_典型质量问题丙装单位未使用低烟无卤电缆案例分析结构/装饰装修/机电工程施工阶段_典型质量问题大商业装修使用易燃材料案例分析结构/装饰装修/机电工程施工阶段_典型质量问题石材铺装质量差案例分析结构/装饰装修/机电工程施工阶段_典型质量问题砌筑质量差开业/入伙阶段持有物业开业取得《建设工程消防竣工验收意见书》，及集团下发的开业许可后，准许开业。标准动作1完成标准开业/入伙阶段_1持有物业开业标准做法开业/入伙阶段_1持有物业开业提出开业前检查申请：在试营业日前35天/15天/开业前15天，自检后向质量监管部提交开业前第一次/第二次/第三次检查申请；质量监管部在试营业日前30天/10天/开业前10天，分别进行开业前第一次/第二次/第三次检查；《建设工程消防设计审核意见书》：在试营业日前至少45天取得；标准做法开业/入伙阶段_1持有物业开业乙装装修装饰材料防火等级检测合格证明：在试营业日前至少45天取得；红外仪检测：在大商业试营业日前15天，项目公司工程副总组织工程部和当地商管公司使用红外仪对广场重要部位电气线路、电缆进行一次检测，排除隐患；《建设工程消防竣工验收意见书》：在试营业日前至少5天取得，报质量监管部；标准做法开业/入伙阶段_1持有物业开业提出安监部检查申请：通过质量监管部开业前检查后（《项目公司开业自检表》中主控项全部完成），向集团安监部提出检查申请；开业许可：通过集团安监部开业前消防安全检查，且质量监管部下发开业许可后，准许开业。检查表持有物业接管移交在试营业日前，与当地商管公司完成持有物业的接管。标准动作2完成标准开业/入伙阶段_2持有物业接管移交标准做法开业/入伙阶段_2持有物业接管移交《工程遗留问题清单》：项目开业前，项目公司完成《工程遗留问题清单》，并报质量监管部备案；签署《项目接管/移交会签表》：在试营业日之前，对照《大商业开业接管条件》检查，满足接管条件，项目公司与当地商管公司完成接管（可分系统），签署《项目接管/移交会签表》；标准做法开业/入伙阶段_2持有物业接管移交《项目遗留问题整改情况报告》：项目开业后每月5日前至项目移交，每月上报质量监管部备案；第三方检测：项目公司与商管公司协商，安排有资质的第三方消防检测机构对消防
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