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编号：MC/ER930-032017年度管理评审报告批准：审核：编制：编号：MC/ER930-032017年度管理评审报告【1】评审日期、地点2018年1月22日、美辰会议室【2】主持、出席人员主持：（总经理）出席人员：（管理代表）、（品质主管）、（品质）、（生技）、（资材）、管理部）、（业务）【2】评审目的评审环境、质量管理体系的适宜性、充分性和有效性，达到持续不断的改进和完善环境管理体系，确保环境、质量方针和环境、质量目标的实现，满足顾客的要求。【3】评审范围IS09001:2015;ISO14001：2015环境、质量管理体系【4】评审依据ISO14001:2015，ISO9001：2015标准、本公司环境、质量管理体系标准、法律法规【5】评审内容1)以往管理评审后续措施的完成情况；2)与质量管理体系相关的内外部因素的变化，与环境管理体系相关的内外部问题的变化；3)顾客满意和有关相关方的反馈；相关方需求和期望，包括合规义务的履行情况及变化；4)重要环境因素的变化；5)环境管理中风险与机遇的变化；6)质量目标、环境目标的实现程度；7)质量管理过程绩效以及产品和服务的合格情况；8)质量管理、环境管理不符合及纠正措施情况；编号：MC/ER930-039)质量、环境管理体系监视和测量的结果；10)质量、环境管理体系审核结果；11)质量管理外部供方的绩效情况；12)资源的充分性；13)环境管理中来自相关方的有关信息交流，包括抱怨；14)质量管理中应对风险和机遇采取措施的有效性；15)持续改进的机会；我们公司于2017年5月份正式运行新版环境管理体系，至今，管理体系已运行7个多月，这段时间里，我们取得了不少绩效，不过也存在不少问题，为进一步完善环境管理体系，体现环境管理体系的适宜性、充分性、有效性，公司按计划进行本次管理评审。1)以往管理评审所采取措施的实施情况：2016年管理评审需要跟进的措施已全部实施且关闭。a.三阶文件的编写和完善→通过此次内部审核来看，各部分文件已基本完善。b.质量体系转版培训→已培训。c.各部门根据实际情况做人力增补，并对新人做好培训→各部门人员配置齐全，已做相关培训。2）与质量管理体系相关的内外部因素的变化，与环境管理体系相关的内外部问题的变化；公司通过SWOT方法识别了公司内外部环境因素，并作为本公司体系文件编制的输入，制订了相应管控方案。3）顾客满意和有关相关方的反馈；相关方需求和期望，包括合规义务的履行情况及变化；本年度顾客满意度调查得分96分，详见《顾客满意度调查表》，顾客对我公司产品和服务总体是满意的，但仍有不足之处，主要是因为原材料价格上涨，产品成本上升影响，对此次调查结果已进行分析并提出对策，详见《顾客满意度调查总结报告》。编号：MC/ER930-03相关方的需求和期望详见《环境相关方的需求和期望清单》；公司按要求定期进行合规性评价，符合要求，详见《法律法规和其他要求适用性评价表》。4）重要环境因素的变化情况；本年度公司各部门有对环境因素进行了识别，并依《环境因素识别评价程序》进行评价，对于重要环境因素制定了管理方案，并实施及跟进监测。5)环境管理中风险与机遇的变化；公司有识别了公司的风险和机遇并形成了清单，针对高风险的制定了控制措施，详见《风险与机遇评价与应对策划表》。6)质量目标、环境目标的实现程度；2017年1月~2017年12月质量目标统计分析1.员工培训率100%公司成立以来重视人员意识、能力的建设，2017年1月~2017年12月按照既定的年度培训计划完成培训。2.过程不良率小于2.5%公司加大了对分析设备、生产设备的投入，2017年1月~2017年12月过程不良率均达标。3.客户满意率85%以上，出货达成率98%以上。2017年度客户满意度调查得分96分，客户对我司整体持满意态度，但也有少许的不足之处，已对调查结果进行分析，对于不足已提出对策，详见《顾客满意度调查总结报告》。出货达成率符合要求。4.客户抱怨每月8件以下厂内不断加强管理，提升产品品质，2017年1月~2017年12月客户抱怨数量达标。5.进料抽验每月发现环保物质管理不符合项0次公司按照要求对采购物料进行管理，每批材料抽检进行XRF检测，以确保生产产品符合客编号：MC/ER930-03户要求，2017年1月~2017年12月进料发现环保不符合项0次，达到目标。6.制程每月出现环保物质管理不符合事项0次。公司按照要求对生产过程进行管理，每批材料进行XRF检测，以确保生产产品符合客户要求，2017年1月~2017年12月制程检查发现环保不符合项0次，达到目标。7.产品最终检验环保物质管理不符合项0次公司按照要求对生产过程进行管理，每批材料进行XRF检测，以确保生产产品符合客户要求，2017年1月~2017年12月最终检测发现环保不符合项0次，达到目标。8.公司环保物质抽测不合格率为零，客户抽测试不合格率为零公司按照要求对生产过程、和原材进行管理，每批材料进行XRF检测，以确保生产产品符合客户要求，2017年1月~2017年12月公司环保物质抽测不合格率为0，客户抽测试不合格率为0，达到目标。9.客户环保事项不符项投诉每季0次公司按照要求对生产过程、和原材进行管理，每批材料进行XRF检测，以确保生产产品符合客户要求，2017年1月~2017年12月客户环保事项不符项投诉每季0次，达到目标。2017年1月~2017年12月环境目标统计分析1.无火灾事故发生公司成立以来，一直重视消防安全工作的落实，公司按照要求配置了消防器材，并有专人维护，公司成立以来未发生火灾险情，未发生火灾。2.废气达标排放环境检测报告的结果显示公司废气排放未超标，公司未发生空气污染事故。3.噪音达标排放环境检测报告的结果显示公司噪音排放未超标。编号：MC/ER930-034．固体废弃物处理处置率为100%公司将废弃物进行分类收集处理，其中生活垃圾由环卫部门定期处理，可回收的资源类废弃物已通过合法渠道回收，危险废弃物有专门的储存场所，等积攒到一定数量交由有资质的机构处理，目前公司未发生废弃物造成污染的现象。7）质量管理过程绩效以及产品和服务的合格情况；资材部：1）市场需求量的不断增长趋势越来越明显，造成公司采购压力增大需要更多的原材料采购量来满足生产。但通过采购员的努力，原材料的采购基本上能满足生产进度的要求2）同时根据新版体系文件的要求，将所有外供方的过程、服务和产品进行了重新评审。在原材料需求量不断增长的的趋势下需更好的进行供应商的管控。3）同时基于风险与机遇的思维进行了采购风险评估，提出了可行措施。4）配合管理部进行了本部门知识的收集与整理。5）对材料的环保要求加强管理。生技部：a)对各车间的生产流程和机器设备与治具进行优化整改，提升效率的目的。b)配合行政部进行了本部门知识的收集与整理。c)制定了2018年度的项目提升计划，正稳步推行实施。d)对生产过程的环境因素进行严格的管控。品质部：a)涵盖了整个生产厂的现场质量控制，首先过程检验模式发生改变，由单一的“检”改变为“控”，大体分为原材料进厂控制、生产过程控制、成品检验三部分。涵盖了产品实现过程的全部。b)不合格品控制方面：做到了不合格零部件不进入下道工序，不合格成品不出厂，不合格返工编号：MC/ER930-03再次检验和控制。c)配合管理部进行了本部门知识的收集与整理。d)持续对监测计量设备进行有效的管理。e)对新版本的推行和学习进行有效的沟通和交流。业务部：a)认真执行新版本管理体系标准和要求，对于公司的客户，我们进行了上门走访，及时了解客户需求，找出对我公司的产品质量、交货期当中有哪些不满意的地方。积极与顾客沟通，了解市场的需求，为我公司产品销售工作铺好路。b)严格按要求对客户的订单进行评审，确保我们充分理解顾客的要求，并保证能够满足其要求，从而确保质量目标顾客满度≥85分。c)同时基于风险与机遇的思维产品销售过程进行了风险评估，提出了可行措施。d)配合管理部进行了本部门知识的收集与整理。e)对产品和服务要求的更改流程和控制提出优化要求。行政部a)有计划的对员工进行培训实施，对各岗位的人员更新了相应的《岗位任职能力要求》，首先进一步促进岗位人员的技能，让员工从理论与实践上认识到我们的产品，进行理论与实践的双向考核。通过考核合格后上岗，提高员工的质量意识和思想素质。确保各岗位的任职人员均有能力胜任他所担负的工作，这样就大大提高了员的技术素质，让我们的产品质量提高了一个台阶。b)对质量管理体系的所有文件进行了更新，同时对部分过程控制文件结合体系标准的要求和生产实际的操作进行了修改，部分的表单从节约资源出发，还是沿用原用的格式和版本号，只能逐步更新。c)公司现有的资源配置基本齐全，能够满足生产需求。d)持续提高公司福利保障、基础设施维护工作，让员工有一个安全舒适的工环境。编号：MC/ER930-03e)同时基于风险与机遇的思维对公司人力资源过程进行了风险评估，提出有效的应对措施。f)组织全厂进行相关知识的收集、整理，提出新的知识获取、创新的建议。8）质量管理、环境管理不符合及纠正措施情况；内审发现的4个不符合项(质量体系2项，环境体系2项)均已按要求采取了纠正措施，措施经验证是有效。升级改版质量体系运行以来尚未发现潜在不符合，证明本公司自我完善能力较好。9）监视和测量的结果；废水、废气、噪音均委托第三方检测机构定期检测，检测结果达标。日常环境监视包括环境管理方案的实现及消防设施的点检。10)质量、环境管理体系审核结果；2017年外部审核共发现1个不符合项，已改善并关闭；2017年内审共发现4个不符合项，相关部门针对不符合项，进行了原因分析，并制定了相应的改善措施，经验证措施有效。通过内、外部审核发现，本公司的环境管理体系之运行基本有效，但在部分部门和程序执行仍有缺失和待完善之处。望各部门在今后积极进行环境管理体系文件的完善和作业执行的完善，已促进本公司环境管理体系的有效运行。11）质量管理外部供方的绩效情况于2017年1月至2017年12月采购对外供应商的统计分析并评分均在95.5%以上，达符目标要求。说明供应商的绩效在稳步的上升，证明了公司对供应商的管理已到位。目标是相宜的。12)资源的充分性目前公司现有的运行的设备管理、资源配置、人员培训等资源，总体上能够满足实现公司的质量方针和达到公司质量目标要求，资源配备是充分。13)环境管理中来自相关方的有关信息交流，包括抱怨公司按照《理解相关方需求和期望控制程序》分析相关需求，详见《环境相关方的需求和期编号：MC/ER930-03望清单》。14）质量管理中应对风险和机遇采取措施的有效性为了持续提供符合顾客要求和相关适用法律法规要求的产品和服务产生影响或潜在的影响，采用《风险和机遇评估分析表》进行分析评估应对采购、人力资源、设备、产品安全、生产与品质量过程、周边环境影响、企业战略规划，制订机遇应对措施应考虑相关风险，识别和绩效分析进行了风险管控，减少浪费、提高结果和绩效机遇，并与该机遇对产品和服务符合性的潜在影响相适应，机遇可能导致采用新实践，推出新产品，开辟新市场，赢得新客户，建立合作伙伴关系，利用新技术以及其他可行之处；应提高利用机遇的概率，从而使公司目标、预期结果和顾客需求得以实现。【6】评审结论：从现阶段来看，我们公司建立的环境管理体系是适宜、充分、有效的，符合环境管理体系的要求。【7】改机机会：1.管理者代表针对质量方针、目标执行情况，进一步对各相关部门体系运行提升适宜、有效性。2.公司的现场目视化管理、5S管理需要加强。3.公司部各部门人员对新版体系标准必须更进一步深入理解，建议继续增加培训的课时。
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