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吉林省白山市西北岔水利枢纽工程土建及临时土建工程施工质量管理制度汇编（1质量保证体系）中国水利水电第一工程局有限公司西北岔水利枢纽工程项目部二〇一三年四月I目录1.质量保证体系.....................................................-1-1.1总则........................................................-1-1.2质量保证体系组织架构........................................-3-1.3工程质量控制措施...............................................241.4工程质量控制办法...............................................261.5质量控制程序...................................................281.6质量工作流程...................................................48-1-1.质量保证体系1.1总则（1）为坚持“百年大计、质量第一”的质量方针，以全面质量管理指导思想为依据，结合西北岔水利枢纽工程施工特点，为保证本项目工程施工全面按工期要求、保证质量的前提下顺利进行，中国水利水电第一工程局有限公司西北岔水利枢纽工程项目部为把西北岔水利枢纽工程建成精品工程，将始终贯彻“科学规范施工，严格过程控制，建造精品工程”的质量方针；坚持质量第一、安全第一，优质、高效地完成各项施工任务，确保工程质量达到合同要求。为此依据有关规定和合同要求，建立并有效运行施工质量管理与保证体系。（2）质量保证体系与施工承包合同书中所确定的工作任务和范围相适应；全面阐述项目部在承接工程的施工活动中所必须遵循的原则，以确保在该工程施工中对质量有影响的活动都得到有效的控制，保证工程质量；质量保证是“有效管理”的一个实质性的方面。项目部将通过有效管理来促进达到质量要求，其途径是：对承担的施工进行透彻分析；确定所要求的技能和资源；选择、培训及配备能满足工作要求的合格的且数量足够的人员；使用合格的材料设备、仪器；事先规定好程序文件，一切工作按程序办；创造良好的工作环境，文明施工；明确承担任务者的职责权限等。（3）质量保证体系提出了为使产品达到相应的质量所必需的施工工序的控制，验证所要求的质量已达到要求的控制。质量保证体系的实施具有强制性。项目部参加工程施工的与质量活动有影响的所有人员都必须遵照执行。各有关部门应按要求编制相应的适用的工作程序和实施细则，以确保质量保证体系的有效实施；与工程施工质量有关的各供方，必须按采购文件的要求组织有效实施。（4）质量保证体系适用于项目部根据合同承接的工程施工中对质量有影响的各种工作，包括采购、加工、装卸、运输、贮存、施工、检查、试验、维护等。也适用于项目部所有从事影响质量活动的部门和人员；同样适用于通过执行合同参与上述工作的相关供方和有关人员。（5）项目部明确由项目经理领导、组织质量管理部负责建立、实施和保持质量保证体系。授予质量管理部足够的权力和组织上的独立性。为保证《质量保证体系》有效实施，质量管理部可以行使质量否决权；在处理重大的影响质量的缺陷时不受施工进度和经费的约束；必要时对严重不符合项可采取行动发出停工建议，直到做出适-2-当的安排和纠正。（6）为确保质量保证体系持续的适用性和有效性，以满足合同及法规要求和项目部的质量方针和目标，项目部每年至少进行一次内部管理审核。一旦发现问题，立即采取措施加以纠正。审核的重点内容是：1）重大的质量保证工作及其完成情况；2）质量保证体系实施的结果；3）质量问题及其建议；4）质量保证体系的缺陷；5）纠正措施状态；6）质量趋势、事故；7）人员资格培训、质量教育；8）是否需要修订质量保证体系。审核结果必须形成书面报告，对发现的问题提出纠正措施或要求，必要时修订质量保证体系。审核报告发给各有关单位和部门，各有关单位部门必须按报告要求采取纠正措施。质量趋势分析报告所明确的纠正措施及实施情况必须进行跟踪检查。由项目经理决定是否需要修订手册；如需修订由技术负责人组织、质量管理部负责进行修改，经项目经理批准后实施。（7）项目部自觉接受质量监督站和政府有关主管部门对质量保证体系执行情况的检查、监督和监查。1)项目经理对质量保证体系的实施负全面责任。2)在技术负责人主持下，质量管理部负责质量体系文件的编制、修订，并验证体系文件的有效实施。3)项目部有关部门对手册相应部分的实施负责。4)验证人员对验证活动的正确实施负责。5)参与质量保证体系实施人员对各自承担的相应工作负责。6)必须指出：在工程施工中，对要达到的质量负主要责任的是该项目施工的承担者，而非验证质量的人员。7)项目部对质量保证体系的有效性负责，但并不因此减轻供方的义务和法律责任。-3-1.2质量保证体系组织架构1.2.1质量方针与质量目标质量方针：科学管理、规范施工、全面履约、追求卓越、建造精品。质量方针是中国水利水电第一工程局有限公司的质量宗旨和方向，体现了第一工程局的质量意识和质量追求，是本工程质量活动的行为准则，也是对业主的慎重承诺。科学为先——是我们企业管理发展的先导；质量为本——是我们参与市场竞争的武器；诚信至上——是我们企业生存的根本；铸造精品——是我们企业永远的追求。质量目标：单元工程合格率100%，单元工程优良率80%以上，重要隐蔽及关键部位单元工程优良率90%以上，单元工程一次验收通过率90%以上，杜绝质量责任事故,争创优良工程。1.2.2组织机构及职责建立以项目经理为质量第一责任人的质量管理组织机构，技术负责人为工程质量主管者，项目副经理协管现场施工质量，全面负责项目部所承担施工质量管理领导工作。项目部下设质量管理部、工程管理部、安全环保部、调度室、经营管理部、设备物资部、财务管理部、综合管理部、测量队、试验室、基础处理队、开挖施工队、机械队、砼拌和系统、砼施工队、动力队、砂石骨料系统和金结施工队等职能科室和作业班组组成。项目部建立三级质量检查的质量保证系统，即质量管理部担任终检验收工作，施工作业队担任初检、复检工作。质量管理部在项目经理的领导下，负责日常的质量管理工作，负责项目部施工质量检查、验收工作，并对单元工程质量进行评定。各施工作业队专（兼）职质量检查员，负责检查本单位的施工质量，并做好施工质量初检和复检工作。质量检查人员要努力提高自身业务能力和工作水平，加强巡视检查，严格把关，做到敬业爱岗，加强责任感，对施工的各个环节，全方位、全过程进行质量控制。质量保证体系组织机构图、质量保证体系框架图如下：-4-质量保证体系组织机构财务管理部项目经理经理技术负责人项目副经理综合管理部综合加工厂开挖施工队金结施工队基础处理队工程管理部试验室决策层管理层作业层测量队质量管理部安全环保部经营管理部设备物资部调度室专家委员会混凝土施工队砂石骨料系统砼拌和系统机械队动力队-5-组织保证项目总部TQC小组项目经理部部思想保证TQC教育强化质量意识提高操作技能技术保证标准化作业PDCA循环信息反馈奖罚兑现监理监督质量与工资挂钩经济保证质量责任制班组合理安排工序工序质量控制竣工验收施工保证物资保证质量保证甲方保证材料检查用户至上职能部门施工队设备保证配件充足性能良好充分利用完好无损数量满足预防为主质量第一材料试验材料采购技术标准工艺标准施工规范操作规程技术规范质量奖惩制度QC小组活动施工中的三检测试计量控制质检人员监督分项、分部质量评定单位工程质量评定回访建设单位质量保证体系61.2.3各级领导的职责与权限项目经理质量职责：（1）贯彻执行有关法律法规与规范，对所管理工程项目的最终产品质量和服务质量负总责，对工程施工中在人力资源、物料资源、施工机械、技术、资金等方面资源配置和出现的问题进行决策和内外的总协调。（2）组织对项目部质量方针、质量目标的贯彻，确定项目部管理承诺；（3）任命质量体系管理者代表，并为其有效开展工作提供必要条件；指导管理者代表组织建立与质量管理体系相适应的组织机构、并配备相应资源、规定各级的职责与权限，批准《质量保证体系》；（4）对履约期合同评审和项目部招投标承包工程的合同评审进行决策，负责项目部招投标承包合同的签订，确保合同的实施满足施工质量要求；（5）组织项目质量成本预测、控制、分析和考核，用好项目资金，节约开支，降低成本消耗，提高效益；（6）及时组织项目质量分析会，对质量问题不合格品按“四不放过”的原则进行分析，并向公司职能部门反馈各种质量信息；（7）组织动员项目全体人员积极配合内外质量审核，对审核发现的不合格项，制定切实可行的纠正措施，限期整改，避免或减少不合格项的重复出现；（8）负责工程管理和审核批准购买符合质量要求的原材料和半成品；批准就外部提出的质量问题采取的改进和预防措施；（9）批准管理评审计划；主持管理评审活动，审批管理评审报告；（10）批准年度审核计划和内审报告；（11）组织制定、实施具有质量否决权的经济责任制，监督检查本项目岗位技能和质量意识教育培训，并考核和评价其工作。负责审批由项目总工程师策划建立的项目质量保证体系，批准有关质量的奖罚。副经理质量职责：（1）贯彻执行有关法律法规与规范，组织工程的生产与施工，对工程项目生产与施工全面负责；（2）组织落实项目部管理承诺；（3）主持定期的生产交班会，合理组织，协调施工力量，确保质量和工期，7争创最大效益；（4）组织质量大检查，并对检查中发现的问题会同项目总工程师、工程技术部进行决策处理，并就安全、质量方面的问题同上级领导、业主、监理及地方主管理部门协调解决；（5）负责生产和服务过程的确认，组织和领导职能部门与作业单位，协调解决生产施工中的组织调度、施工技术、文件资料、质量安全等问题；（6）参与对履约期合同评审和项目部招投标承包工程的合同评审决策，组织履约期合同和项目部招投标承包工程的合同的资源配置，确保合同的实施满足施工质量要求；（7）审批物资采购计划，组织采购员按质量要求购买并满足工程设计要求；（8）组织领导工程部、测量试验室、物资设备部按相应的验收评定标准验收半成品、成品；审查并确保合格的设备、材料投入生产、合格的半成品、成品顺利转入下一道工序；（9）确定不合格品、不符合项纠正、预防措施；（10）督促有关人员就外部提出的质量问题采取改进和预防措施;（11）就重大事项和问题，负责与业主监理及有关单位进行联络和接口；（12）组织和督导质量奖惩。技术负责人（总工程师）质量职责：（1）协助项目经理分管项目部技术管理工作，组织项目部施工技术策划工作，为制定正确的经营目标和决策提供科学依据；（2）组织项目专业技术人员进行施工图纸自审，参加业主或设计单位组织的施工图纸会审和技术交底，并做好会审和交底记录；（3）负责产品实现的策划，组织施工组织设计、施工技术方案的制定和优化，并督促和指导实施；组织编制项目质量计划、实施性施工组织设计和关键工序及特殊工序作业指导书，并按有关规定报批；（4）审核项目材料需用计划和加工定货计划；监督有关人员做好进货、过程质量检验和试验，保证进货和过程质量控制符合标准；（5）组织重要部位和特殊过程的工程检查验收，对发现的不合格或潜在不合格及时采取纠正和预防措施，并验证措施的实施情况；8（6）组织制定和实施项目部科研攻关计划以及推广、应用新技术、新材料、新工艺、新设备，努力提高施工工艺水平和操作技能；（7）定期召开质量分析会，检查质量体系进行的适应性和有效性，及时研究处理质量活动中的重大技术问题，主持研究、确定和督促实施改进工程质量的技术措施，对质量持有否决权；（8）指导试验室、测量队的工作，审核其报送的技术资料，定期组织项目工程质量检查，主持单位工程质量评定，仲裁质量争议；（9）参加履约期合同评审和委托投标承包工程的合同评审；（10）负责组织、监督材料和过程的检验和试验工作，主持竣工资料的编制、整理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